Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3941

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0089/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 543,59 € 27.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0087/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 193,42 € 24.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0086/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 845,04 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0084/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 138,50 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0085/23 akumulátor pre AWZ 12V/74 Ah Gymnázium, Hubeného 17337071 vis 36006912 24,00 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 čistiace potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 129,00 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0083/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 569,64 € 21.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0082/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 67,39 € 21.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0080/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 554,15 € 20.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0075/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 240,20 € 20.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0081/23 umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu Gymnázium, Hubeného 17337071 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 438,11 € 20.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0079/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 599,99 € 17.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 614,10 € 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0078/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 740,17 € 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 revízie komínov Gymnázium, Hubeného 17337071 Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo 40097897 120,00 € 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0076/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 183,05 € 15.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0077/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 219,60 € 15.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0070/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 539,03 € 14.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0068/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 273,67 € 14.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0074/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 1 023,34 € 14.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0073/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 139,39 € 14.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0072/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 463,04 € 14.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0071/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 884,92 € 14.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0065/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 577,93 € 13.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 doprava - návšteva múzea - Holokaust Gymnázium, Hubeného 17337071 MT-Tour, s.r.o. 35952156 300,00 € 13.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 návšteva múzea - Holokaust Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenské národné múzeum 00164721 135,00 € 13.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0067/23 odvoz biologického odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 34,56 € 13.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0066/23 odvoz biologického odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 43,20 € 13.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 582,87 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra