Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0050/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 543,96 € | 16.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | predplatné - ŠKOLA | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o | 35908718 | 35,00 € | 15.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/23 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 236,53 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | program Vema | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 92,76 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | ubytovanie študentov - lyžiarsky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 7 050,00 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 405,39 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 235,34 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 447,88 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,00 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 318,41 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 361,76 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/23 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 220,00 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 176,30 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 678,71 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 302,08 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | meranie emisií | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 907,20 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 313,74 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 378,56 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | spotreba plynu škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 173,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 552,89 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 679,35 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 140,90 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | clensky poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 498,29 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 517,07 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 234,36 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 780,83 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |