Faktúry
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 173,32 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 330,43 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 499,80 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 81,43 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 245,20 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 202,14 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 010,78 € | 13.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 131,52 € | 12.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 248,36 € | 12.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 226,62 € | 12.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 164,16 € | 11.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | telekomunikacne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,00 € | 11.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 188,21 € | 10.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 118,52 € | 10.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 430,87 € | 10.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 € | 10.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 522,08 € | 10.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | jazykovy kurz pre ukrajinskych ziakov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 441,52 € | 10.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 343,33 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 438,07 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 163,25 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,61 € | 06.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 191,93 € | 05.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | lieky do lekarniciek | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sunlight Pharmacy 03 s.r.o. | 44311419 | 22,72 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | lieky do lekarniciek | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sunlight Pharmacy 03 s.r.o. | 44311419 | 174,53 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 124,24 € | 04.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 557,67 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 726,92 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 03.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | jazykovy kurz pre ukrajinskych ziakov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 303,00 € | 03.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra |