Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0262/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 186,16 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 135,84 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | vstupné | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 84,00 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | vstupné | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 120,00 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/22 | odvoz biologického odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 694,50 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 372,52 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Taktik vydavateľstvo, s.r.o | 45258767 | 774,00 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MEGABOOKS SK, spol s.r.o | 36699594 | 103,14 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 524,36 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 340,44 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 1 593,00 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 495,30 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | telekomunikacne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,00 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | tlaciva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 189,24 € | 14.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/22 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 23,26 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 446,19 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 481,70 € | 09.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 274,36 € | 09.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 352,35 € | 09.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 570,73 € | 09.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/22 | Pracovné nerezové stoly do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 4 616,40 € | 09.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 372,73 € | 08.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 91,64 € | 08.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 487,94 € | 08.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 08.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 609,73 € | 08.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/22 | Slovesnká legálna metrológia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská legálna metrológia, n.o | 37954521 | 116,40 € | 08.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 446,86 € | 07.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 344,41 € | 07.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra |