Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0188/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 371,69 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 485,63 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 459,24 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,66 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 313,50 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/22 | čistiareň pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 43,62 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 235,18 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | Prestavba kuchynského drezu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 422,40 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,09 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,57 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 207,41 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 286,17 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 127,50 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 168,00 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 376,10 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 180,27 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 639,48 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | ucebnice - SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 866,20 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 30,38 € | 24.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 578,98 € | 23.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 623,48 € | 23.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | maliarske a natieračské práce v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 680,00 € | 22.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 431,28 € | 22.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 696,74 € | 11.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | telekomunikacne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,00 € | 11.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | Kuchynský inventár do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 394,60 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/22 | čistiace prostriedky do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 355,05 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 09.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra |