Faktúry
Počet záznamov: 4215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0014/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 380,16 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/23 | Pranie a žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 43,98 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 314,53 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 50,87 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 128,94 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 447,13 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 325,89 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 289,84 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/23 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 148,55 € | 11.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 960,90 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 354,24 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | vodne, stocne, zrazky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 595,07 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,35 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | spotreba el. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 470,04 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 389,76 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 587,66 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 305,40 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | tel. ucet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,00 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 477,23 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | prenajom kopirky, kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 209,18 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 740,53 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | oprava wifi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 1 363,82 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | vianocny catering | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MATIS s.r.o. | 46214381 | 1 049,80 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 181,22 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/22 | Verejné obstarávanie - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SmartCube, s. r. o. | 52340252 | 300,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 297,11 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | kontrola hydrantov a has. pristrojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 104,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | casopis 2023 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 40,80 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | portal, casopis | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 169,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra |