Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3941

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0163/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 74,20 € 23.06.2022 27.06.2022 Faktúra
DFSJ/0160/22 Pranie a žehlenie prádla pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 LIKA SERVIS s. r. o. 46576746 74,16 € 22.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFSJ/0161/22 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 48,40 € 22.06.2022 27.06.2022 Faktúra
DFBV/0108/22 prístup do databázy testov Gymnázium, Hubeného 17337071 IŠka s.r.o. 50378171 299,00 € 21.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFSJ/0159/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 178,00 € 21.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFBV/0109/22 servis kanalizacnych systemov Gymnázium, Hubeného 17337071 BIOenzym Petr Mrázek 69639485 360,00 € 21.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFSJ/0162/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 278,27 € 21.06.2022 27.06.2022 Faktúra
DFSJ/0158/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 314,57 € 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFBV/0107/22 lavice, stolicky do tried Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠKOLEX, spol.s r.o 31396763 1 333,16 € 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFSJ/0157/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 355,34 € 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFSJ/0156/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 79,20 € 16.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFBV/0104/22 casopisy Gymnázium, Hubeného 17337071 ARES, spol.s r.o. 31363822 198,56 € 14.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 telekomunikacne sluzby Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 78,00 € 14.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFSJ/0153/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 313,31 € 14.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFSJ/0154/22 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 430,21 € 14.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFSJ/0152/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 715,46 € 14.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFSJ/0155/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 323,75 € 14.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFBV/0106/22 jazykovy kurz pre ukrajinskych ziakov Gymnázium, Hubeného 17337071 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 475,48 € 14.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFSJ/0151/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 266,18 € 13.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFSJ/0150/22 odvoz biologického odpadu Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 198,72 € 13.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFBV/0103/22 spotreba plynu skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 814,36 € 10.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFBV/0102/22 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,96 € 10.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFSJ/0149/22 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 102,60 € 10.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 vodne, stocne, zrazkova voda Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 678,18 € 09.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFSJ/0148/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 95,70 € 08.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFSJ/0147/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 215,50 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 spotreba elektriny - skola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 591,32 € 07.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFBV/0099/22 spotreba elektriny - skola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 81,98 € 07.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFSJ/0146/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 200,26 € 06.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFSJ/0145/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 217,01 € 06.06.2022 15.06.2022 Faktúra