Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 122,60 € | 05.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 215,78 € | 05.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 55,99 € | 05.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 05.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | tlaciva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 11,90 € | 03.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | cistenie ryn a kotlikov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ramtang, spol.s.r.o | 46313940 | 99,00 € | 03.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 49,00 € | 29.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 763,62 € | 14.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 593,68 € | 13.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | telekomunikacne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,00 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | odvoz bioodpadu 6/22 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 443,20 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 66,20 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | Toner do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 26,40 € | 06.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 279,62 € | 06.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | jazykovy kurz pre ukrajinskych ziakov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 343,00 € | 04.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/22 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 117,05 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/22 | pekárenské várobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 48,00 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,61 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | ucebne pomocky - UA | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 48,77 € | 30.06.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 153,00 € | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 75,90 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | Oprava gastr. zar. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 1 763,40 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | revizia el. spotrebicov, bleskozvodu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 679,00 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 45,59 € | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 131,33 € | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |