Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/21 | cipova karta | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Disig, a.s. | 35975946 | 36,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/21 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 24,38 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/21 | kniha Materiálno-spotrebné normy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jedálne.sk, s. r. o. | 53064275 | 79,49 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | seminar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | ozvucovaci system, instalacia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 4 673,21 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | odvoz odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 248,83 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | servis servopohonu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 456,24 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 788,63 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | cistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 351,04 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 195,55 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/21 | sáčky na balenie príborov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AKKA TOP | 41195761 | 314,16 € | 10.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/21 | odvoz bioodpadu 11/2021 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 25,92 € | 10.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,57 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 208,57 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 10.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | projekt skola skole - prislusenstvo k mikroskopu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 33,24 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | projekt skola skole - prislusenstvo k mikroskopu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 8,51 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | projekt skola skole - mapa sveta | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 29,46 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | vymena radiatorov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 1 074,60 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 867,13 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 34,97 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/21 | servisná a licenčná zmluva - software, služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | vis | 36006912 | 488,40 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | hasiaci pristroj s prislusenstvom | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 132,00 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | projekt skola skole - knihy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MEGABOOKS SK, spol s.r.o | 36699594 | 267,85 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/21 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 157,85 € | 03.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0195/21 | tonery - projekt skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 100,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | mikroskop - skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | OPTINO s.r.o. | 52066657 | 159,00 € | 01.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |