Faktúry
Počet záznamov: 4559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/23 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 81,14 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/23 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 155,52 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | prenájom kop., kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 288,26 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/23 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 190,34 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 340,39 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | spotreba plynu škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 605,00 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 163,03 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 197,70 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 264,16 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 87,75 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/23 | tonery do tlačiarne ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 72,00 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/23 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 292,86 € | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 207,47 € | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 282,74 € | 28.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 432,65 € | 28.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 586,86 € | 27.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 543,59 € | 27.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 193,42 € | 24.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 845,04 € | 23.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 138,50 € | 22.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | akumulátor pre AWZ 12V/74 Ah | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | vis | 36006912 | 24,00 € | 22.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 129,00 € | 22.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 569,64 € | 21.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 67,39 € | 21.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 554,15 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 240,20 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 438,11 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 599,99 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |