Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0126/21 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 30,87 € | 26.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | dezinfekcia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Kurek Vladimír | 14366207 | 780,50 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | kancelarske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 212,88 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MEGABOOKS SK, spol s.r.o | 36699594 | 111,39 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MEGABOOKS SK, spol s.r.o | 36699594 | 94,57 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | cistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 14,76 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 302,38 € | 25.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | ruska, respiratory | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o. | 31709281 | 420,00 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | cistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 151,04 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | cistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 367,69 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/21 | zelenina, ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 397,16 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/21 | treska sviečková | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 838,24 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | tabula, projektor, drziaky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 1 807,80 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/21 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 855,28 € | 20.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0158/21 | pocitac | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 795,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 349,90 € | 19.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 274,88 € | 18.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Taktik vydavateľstvo, s.r.o | 45258767 | 90,00 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 159,40 € | 18.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 75,51 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 169,46 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/21 | zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 216,80 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 179,77 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 976,44 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/21 | odvoz bioodpadu 09/2021 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 42,00 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 403,08 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 753,32 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |