Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0039/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 247,04 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 184,80 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 413,62 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 542,41 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | umývací produkt do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 210,71 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 91,50 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 25,92 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,61 € | 09.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 449,12 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 231,70 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 488,85 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 326,54 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 574,28 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 165,90 € | 07.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 945,67 € | 07.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | clensky poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | P.O.Box 2022 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 94,80 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 242,43 € | 02.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | toner HP CF244 Apre školskú jedáleň | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 24,00 € | 02.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 115,83 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 245,75 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 504,17 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 730,84 € | 28.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 341,97 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | seminar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | oprava elektrickej rúry | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 140,40 € | 26.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/22 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 365,45 € | 25.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/22 | žehlenie a pranie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 65,40 € | 25.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra |