Faktúry
Počet záznamov: 4559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0044/23 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 220,00 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 176,30 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 678,71 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 302,08 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | meranie emisií | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 907,20 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 313,74 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 378,56 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | spotreba plynu škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 173,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 552,89 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 679,35 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 140,90 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | clensky poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 498,29 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/23 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 517,07 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 234,36 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 780,83 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | vratene casopisy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | -38,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | školenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti | 31103031 | 40,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | ubytovanie študenti - lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 7 200,00 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | ubytovanie zdravotnik - lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 164,70 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | P.O. BOX - 2023 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 94,80 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 333,08 € | 30.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/23 | Nové sieťky, žaluzie na okná školskej jedálne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KONOR s.r.o. | 50688308 | 944,10 € | 30.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | Toner HP 44A pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 48,00 € | 27.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 645,90 € | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 630,99 € | 25.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/23 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 448,05 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0026/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 239,44 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |