Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 182,80 € | 08.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 440,11 € | 08.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 338,60 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 792,39 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 07.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 652,34 € | 07.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/22 | Toner HP CF244 A do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 24,00 € | 04.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 200,48 € | 03.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | oplachovací produkt do umývačku riadu pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 220,80 € | 03.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 105,36 € | 01.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 255,59 € | 22.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 133,51 € | 22.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 121,19 € | 22.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 256,56 € | 21.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 225,61 € | 21.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 970,52 € | 21.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 148,19 € | 21.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 332,82 € | 21.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/22 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 104,61 € | 18.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | oprava kanalizacie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 16 825,61 € | 17.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 131,74 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GurmEko s.r.o.-organizačná zložka | 44342705 | 1 091,40 € | 16.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | hygienicke potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 87,28 € | 16.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 363,48 € | 15.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | aktualizacie 2022 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 82,20 € | 15.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | výmena vadného el. termostatu v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Šarmír | 17343143 | 95,00 € | 14.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 842,12 € | 14.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 14.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 389,59 € | 14.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra |