Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/22 | maliarske prace | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 4 920,00 € | 24.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | drziak na projektor | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 75,90 € | 24.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 193,60 € | 23.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 301,88 € | 22.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | tlaciva k maturitam | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 56,47 € | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 240,60 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 317,93 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 630,87 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | cistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 326,03 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | casopis Geografia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EPL s.r.o | 46724605 | 12,00 € | 18.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | prac. zastery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Kasta plus, s.r.o. | 45397619 | 50,50 € | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 741,69 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 941,60 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | clensky prispevok DofE | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 590,00 € | 17.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 366,00 € | 16.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 810,07 € | 16.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | kancelarske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 481,66 € | 16.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 506,81 € | 15.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 300,48 € | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 403,76 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,99 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,61 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 171,98 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 632,41 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 179,38 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | revizie kominov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 120,00 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/22 | odvoz bioodpadu 2/2022 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 328,12 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/22 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 334,98 € | 08.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra |