Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/21 | ASC program 2022 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 529,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | kalendare, fixky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 97,66 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | cistiace kotuce | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 33,60 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | cistiaci stroj | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 958,80 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 169,71 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | odstratenie netesnosti v plynomeri | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 478,20 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | instalacia novej kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 180,00 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | revizia plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 998,00 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | revizia kotlov, spotrebicov, plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 360,00 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 425,58 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 274,21 € | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 105,31 € | 19.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 391,27 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | revizia hydrantu a hasiacich pristrojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 211,80 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | asanacia skodcov skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | asanacia skodcov SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 142,21 € | 16.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 327,00 € | 16.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 144,97 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/21 | odvoz bioodpadu 10/2021 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 12.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 97,56 € | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 153,94 € | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 927,56 € | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,13 € | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 044,06 € | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 84,52 € | 12.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 101,04 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 90,80 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |