Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0092/21 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 243,30 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | seminar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | ucebnice - chemia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o | 35711302 | 378,00 € | 28.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/21 | zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 390,84 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | T-613, s.r.o | 36347973 | 321,96 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 27.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | kniha NJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 18,53 € | 27.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/21 | vypracovanie projektu - ihrisko | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MFA, s.r.o. | 36714224 | 2 079,00 € | 27.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/21 | losos | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 813,40 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 310,73 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 127,56 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 578,34 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 183,08 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 161,22 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/21 | rekonstrukcia - vsakovanie dazd. vod | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA s.r.o. | 34114173 | 2 424,00 € | 21.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | aktualizacia rozpoctu proj. dokumentacie zateplenia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MOTION DESING s.r.o | 36721336 | 510,00 € | 21.09.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 433,54 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 131,20 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 117,24 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | tlaciva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 163,32 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 88,00 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 152,25 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 30,60 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 44,22 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/21 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 67,88 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | ecosol NEUTRAL 25 kg, batérie C Typ 2 k/b | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 170,88 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 239,84 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 291,70 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 261,44 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/21 | potravyiny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 489,60 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |