Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3941

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0133/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 966,82 € 02.11.2021 21.11.2021 Faktúra
DFSJ/0132/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 533,08 € 02.11.2021 21.11.2021 Faktúra
DFBV/0169/21 projektor Gymnázium, Hubeného 17337071 EMM, spol. s r.o. 17316260 732,00 € 02.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFSJ/0130/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 181,90 € 27.10.2021 01.11.2021 Faktúra
DFSJ/0131/21 umývací produkt do umývačky riadu ECOSOL PLUS Gymnázium, Hubeného 17337071 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 198,94 € 27.10.2021 01.11.2021 Faktúra
DFSJ/0129/21 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 149,92 € 26.10.2021 01.11.2021 Faktúra
DFSJ/0128/21 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 214,97 € 26.10.2021 01.11.2021 Faktúra
DFSJ/0126/21 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 30,87 € 26.10.2021 01.11.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 dezinfekcia Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Kurek Vladimír 14366207 780,50 € 26.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 kancelarske potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Ľubomír Kovár 11827220 212,88 € 26.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0168/21 ucebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 MEGABOOKS SK, spol s.r.o 36699594 111,39 € 26.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0167/21 ucebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 MEGABOOKS SK, spol s.r.o 36699594 94,57 € 26.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0166/21 cistiace potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 14,76 € 26.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0127/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 302,38 € 25.10.2021 01.11.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 ruska, respiratory Gymnázium, Hubeného 17337071 STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o. 31709281 420,00 € 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 cistiace prostriedky Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 151,04 € 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 cistiace potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 367,69 € 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0125/21 zelenina, ovocie Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 397,16 € 22.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0124/21 treska sviečková Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 838,24 € 21.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 tabula, projektor, drziaky Gymnázium, Hubeného 17337071 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 1 807,80 € 20.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0123/21 Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 855,28 € 20.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 pocitac Gymnázium, Hubeného 17337071 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 795,00 € 19.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0122/21 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 349,90 € 19.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 pranie a prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 61,56 € 19.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0120/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 274,88 € 18.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 ucebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 Taktik vydavateľstvo, s.r.o 45258767 90,00 € 18.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0119/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 159,40 € 18.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 ucebnice Gymnázium, Hubeného 17337071 Škola.sk, s.r.o. 50293893 75,51 € 18.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0116/21 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 169,46 € 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFSJ/0115/21 zelenina Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 216,80 € 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra