Faktúry
Počet záznamov: 4215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0113/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 557,67 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 726,92 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 03.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | jazykovy kurz pre ukrajinskych ziakov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 303,00 € | 03.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 236,31 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 538,68 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 197,10 € | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/22 | Ryby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 288,00 € | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 246,18 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 127,60 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 498,18 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | cistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 26,42 € | 26.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 209,63 € | 25.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 182,83 € | 25.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 346,45 € | 22.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | aut. doprava | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Autobusar, s.r.o. | 51236982 | 250,00 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | aut. doprava | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Autobusar, s.r.o. | 51236982 | 250,00 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | vstupné do múzea | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 99,00 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | vstupné | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 81,00 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 171,07 € | 21.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 342,49 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 342,48 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/22 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 14.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 146,14 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | telekomunikacne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,00 € | 13.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 152,32 € | 12.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 470,58 € | 12.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 058,76 € | 12.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 287,26 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 149,85 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra |