Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/20 | vypracovanie rozpoctu - ihrisko | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ROSOFT s.r.o. | 45404950 | 175,68 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | revizia zabez. systemu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 122,45 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | rekonstrukcia zabezp. systemu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 823,86 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N- COPY s.r.o. | 48301850 | 466,80 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | ziarice Prolux | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 2 012,74 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | mixpult, kabelaz - zvuk. system | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 2 890,80 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | mikrofony, stojany, reproduktory, bezdrotovy ozv. system | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 4 708,44 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | likvidácia odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 225,07 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | webinar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 42,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | pristup k online festivalu Ekotopfilm | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 690,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | kavovar | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 499,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | siete do telocvicne 9ks | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FINSO Obchod s.r.o. | 36382213 | 2 689,56 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | wc kefy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 96,00 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 64,60 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 2 431,80 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | facescan - teplomer | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 1 977,60 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | servis IT techniky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Albín Priecel - APM Technik | 50185969 | 30,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | ruska na tvar | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PRACOVNE ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 174,76 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | technické prehliadky TUV | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Gyurosi | 32106297 | 133,50 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | stojan na dezinfekciu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 230,76 € | 11.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 324,18 € | 11.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | papier | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 86,02 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 216,89 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | server strava.cz | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 376,80 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,35 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | predplatne casopisu Lide a zeme | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 27,48 € | 10.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 09.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | plynova stolicka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 516,00 € | 09.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra |