Faktúry
Počet záznamov: 4230
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 04.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 82,50 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | vymena zaluzii | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KONOR s.r.o. | 50688308 | 4 273,34 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 275,87 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | cistenie kanalizacie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 431,76 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | vymena kovovej steny za plastovu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kakalik | 44559020 | 3 814,78 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | vymena dveri | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kakalik | 44559020 | 627,13 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | oprava rozvadzacov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAUSNER Miroslav | 11634707 | 7 999,20 € | 30.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 542,17 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | Pranie prádla pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 46,80 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/22 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 73,70 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/22 | pracovné odevy a obuv pre prac. ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 196,50 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | odvoz odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 504,79 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | vymena interierovych dveri | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 719,68 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 329,71 € | 28.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 123,00 € | 28.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 20,00 € | 25.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 105,31 € | 24.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | maliarske prace | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 4 920,00 € | 24.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | drziak na projektor | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 75,90 € | 24.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 193,60 € | 23.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 301,88 € | 22.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | tlaciva k maturitam | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 56,47 € | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 240,60 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 317,93 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 630,87 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | cistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 326,03 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | casopis Geografia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EPL s.r.o | 46724605 | 12,00 € | 18.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | prac. zastery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Kasta plus, s.r.o. | 45397619 | 50,50 € | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra |