Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0030/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 304,16 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 222,10 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | papier | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 85,92 € | 01.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | geodeticke zameranie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MFA, s.r.o. | 36714224 | 978,00 € | 01.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | nastavenie skolskych hodin | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Elektročas s.r.o | 35841397 | 74,16 € | 31.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 138,51 € | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 266,85 € | 25.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/21 | vrecká na balenie príborov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 102,60 € | 25.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 252,88 € | 25.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 317,00 € | 24.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 277,32 € | 21.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 169,40 € | 20.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | vymena okna | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | pholy spol. s r.o. | 31396801 | 708,25 € | 19.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 168,19 € | 18.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 373,25 € | 18.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 40,92 € | 18.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | casopis Geografia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EPL s.r.o | 46724605 | 12,00 € | 18.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 371,52 € | 17.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 265,25 € | 17.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 291,60 € | 17.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 176,43 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | sportove potreby - lopty, hokejky, prilby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sport Performance s.r.o. | 52621901 | 1 500,00 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 110,12 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 19,20 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | energy box M - do prístroja na dezin. rúk | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 39,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 632,20 € | 12.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 209,84 € | 11.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 191,52 € | 11.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | oprava havarijneho stavu UK | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 22 790,44 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra |