Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0113/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 179,77 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 976,44 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/21 | odvoz bioodpadu 09/2021 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 42,00 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 403,08 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 753,32 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 257,74 € | 12.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/21 | Materiálno-spotrebné normy pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Tlačiareň IRIS, s. r. o. | 48058629 | 51,50 € | 12.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | cistenie striesky nad vchodom | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ramtang, spol.s.r.o | 46313940 | 99,00 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 141,48 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 482,48 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | vyuctovanie elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -294,38 € | 12.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 424,45 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/21 | odvápnenie umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 181,20 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 159,90 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 255,83 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/21 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 188,72 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0105/21 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 150,29 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 838,16 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 81,51 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 348,21 € | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 201,43 € | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | ucebnice - skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Kliment Ondrejka | 35272414 | 270,00 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 1 228,00 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/21 | zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 215,47 € | 04.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 56,50 € | 04.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra |