Faktúry
Počet záznamov: 4559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 495,30 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | telekomunikacne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,00 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | tlaciva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 189,24 € | 14.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/22 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 23,26 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 446,19 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 481,70 € | 09.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 274,36 € | 09.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 352,35 € | 09.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 570,73 € | 09.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/22 | Pracovné nerezové stoly do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 4 616,40 € | 09.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 372,73 € | 08.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 91,64 € | 08.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 487,94 € | 08.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 08.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 609,73 € | 08.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/22 | Slovesnká legálna metrológia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská legálna metrológia, n.o | 37954521 | 116,40 € | 08.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 446,86 € | 07.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 344,41 € | 07.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/22 | jablká | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 182,49 € | 07.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 26,62 € | 07.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 366,66 € | 07.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 121,60 € | 04.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 04.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | hygienicke potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 47,76 € | 04.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 501,74 € | 03.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 70,20 € | 03.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 450,69 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 409,64 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 86,97 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 328,90 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |