Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/21 | instalacia WIFI | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 3 686,78 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | prenosny reproduktor | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 290,40 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | oprava el. zasuviek | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 841,73 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | instalacia siete proti holubom | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ramtang, spol.s.r.o | 46313940 | 330,00 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | orezanie konarov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ramtang, spol.s.r.o | 46313940 | 110,00 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | likvidácia odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 225,07 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | maliarske prace | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 745,00 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | webinar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 550,80 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | maliarske prace | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 196,00 € | 25.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | cistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 102,14 € | 23.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | vstupenky - film Antigona | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 910,00 € | 22.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 859,41 € | 15.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,35 € | 15.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 15.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | casopis Skola 2021 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 26,00 € | 15.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | revizie kominov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 145,00 € | 12.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,00 € | 12.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 09.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 463,93 € | 09.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 09.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 154,70 € | 09.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 40,48 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | skolenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti | 31103031 | 40,00 € | 26.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | cistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 102,14 € | 26.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/21 | orkan profi univerzal do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 223,56 € | 26.02.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | kancelarske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 127,80 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95 279,39 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | programove vybavenie VEMA | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 84,00 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | clensky prispevok DofE | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 150,00 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |