Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 153,94 € | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 927,56 € | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,13 € | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 044,06 € | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 84,52 € | 12.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 101,04 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 90,80 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 169,33 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/21 | potravyiny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 615,54 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 11.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 671,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 273,58 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 345,11 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 148,70 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/21 | zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 252,10 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 126,98 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 579,72 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 991,54 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 174,47 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 160,47 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 595,94 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | sanony, kanc. potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 57,90 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/21 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 65,70 € | 03.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 240,81 € | 03.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/21 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 190,60 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/21 | praovné odevy pre kuchárky ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 456,40 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 55,88 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | ucebnice - dejepis | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 2 066,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/21 | Mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 150,35 € | 02.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra |