Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3941

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0089/21 pranie a prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 61,56 € 07.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFSJ/0037/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 580,25 € 04.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFSJ/0036/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 93,66 € 04.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFSJ/0040/21 Odvoz bioodpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 51,84 € 04.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFSJ/0032/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 226,59 € 02.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFSJ/0034/21 Oprava elektrickej rúry Gymnázium, Hubeného 17337071 TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. 31333079 118,32 € 02.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFSJ/0031/21 mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 243,49 € 01.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFSJ/0030/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 304,16 € 01.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFSJ/0033/21 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 222,10 € 01.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 papier Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Ľubomír Kovár 11827220 85,92 € 01.06.2021 28.06.2021 Faktúra
DFKV/0003/21 geodeticke zameranie Gymnázium, Hubeného 17337071 MFA, s.r.o. 36714224 978,00 € 01.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFBV/0085/21 nastavenie skolskych hodin Gymnázium, Hubeného 17337071 Elektročas s.r.o 35841397 74,16 € 31.05.2021 28.06.2021 Faktúra
DFSJ/0029/21 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 138,51 € 27.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0027/21 mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 266,85 € 25.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFSJ/0026/21 vrecká na balenie príborov Gymnázium, Hubeného 17337071 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 102,60 € 25.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFSJ/0028/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 252,88 € 25.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFSJ/0024/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 317,00 € 24.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFSJ/0025/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 277,32 € 21.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFSJ/0022/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 169,40 € 20.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0080/21 vymena okna Gymnázium, Hubeného 17337071 pholy spol. s r.o. 31396801 708,25 € 19.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFSJ/0020/21 mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 168,19 € 18.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFSJ/0021/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 373,25 € 18.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 kopirovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 40,92 € 18.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0083/21 casopis Geografia Gymnázium, Hubeného 17337071 EPL s.r.o 46724605 12,00 € 18.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFSJ/0017/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 371,52 € 17.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFSJ/0018/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 265,25 € 17.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFSJ/0019/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 291,60 € 17.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFBV/0082/21 internetove sluzby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 17.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 spotreba plynu skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 176,43 € 17.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0079/21 sportove potreby - lopty, hokejky, prilby Gymnázium, Hubeného 17337071 Sport Performance s.r.o. 52621901 1 500,00 € 17.05.2021 26.05.2021 Faktúra