Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/20 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 216,89 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | server strava.cz | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 376,80 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,35 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | predplatne casopisu Lide a zeme | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 27,48 € | 10.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 09.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | plynova stolicka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 516,00 € | 09.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | cistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 226,92 € | 07.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | nerezovy nabytok - SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 2 572,80 € | 07.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | zriadenie mailovej posty - domena, hosting, server | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 314,16 € | 03.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | interaktivna tabula s prislusenstvom | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 3 992,40 € | 03.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | maliarske prace | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 387,98 € | 03.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 30,01 € | 03.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 442,26 € | 03.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 267,00 € | 03.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | servis kanalizacnych systemov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Petr Mrázek | 69639485 | 300,00 € | 03.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | ASC program 2021 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 449,00 € | 02.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | odborna literatura - skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Kliment Ondrejka | 35272414 | 30,00 € | 02.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | ceny do sutaze - skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Kliment Ondrejka | 35272414 | 117,00 € | 02.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | skolske pomocky - skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Kliment Ondrejka | 35272414 | 190,00 € | 02.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | prednaska "Neodpadni z odpadov" - projekt skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Andrej Popovič - ENVIHIKE | 41641931 | 30,00 € | 02.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | cistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 122,64 € | 30.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | cistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 141,50 € | 30.11.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | projekt skola skole - multimeter | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Internet Mall Slovakia, s r. o. | 35950226 | 83,90 € | 26.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/20 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 115,71 € | 23.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | revizia hydrantu a hasiacich pristrojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 105,60 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | deratizacia skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | revizia kotlov, spotrebicov, plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 2 298,60 € | 23.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | projekt skola skole - multimeter | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Internet Mall Slovakia, s r. o. | 35950226 | 137,70 € | 19.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra |