Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/20 | tlaciva - triedny vykaz, triedna kniha a ine | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 91,09 € | 25.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 33,59 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | prenosne hasiace pristroje | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 82,80 € | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 868,68 € | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 152,88 € | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,54 € | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 130,90 € | 19.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 22,00 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 407,17 € | 31.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | vstupny audit PZS | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TIROS - Ing. Tibor Račko | 17368511 | 350,00 € | 29.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | casopisy na rok 2020/2021 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | 285,50 € | 27.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 23.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 230,40 € | 17.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | registracny poplatok - Zelena skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy - Živica | 35998407 | 93,10 € | 16.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 916,80 € | 16.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,03 € | 16.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 07.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 181,72 € | 07.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 22,00 € | 03.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | elektronicke strav. poukazky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15,32 € | 03.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | elektronicke strav. poukazky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 615,89 € | 03.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 172,80 € | 02.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | revizia el. spotrebicov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ | 11800666 | 870,00 € | 01.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 323,54 € | 30.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 30.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | clensky prispevok DofE | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | -45,00 € | 30.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | clensky prispevok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 235,00 € | 30.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra |