Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3784

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0288/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 250,57 € 04.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFSJ/0263/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 79,20 € 30.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 Topsoft BSB s.r.o. - tovary Gymnázium, Hubeného 17337071 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 7 980,00 € 30.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 Ladislav Szekács - maliarske práce Gymnázium, Hubeného 17337071 Ladislav Szekács 32338872 230,00 € 30.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 Ladislav Szekacs - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Ladislav Szekács 32338872 994,00 € 30.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFSJ/0280/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 250,85 € 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFSJ/0281/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 290,22 € 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 Top Soft,s.r.o. - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 3 627,60 € 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 Jozef Kiss - revízia plynu škola a ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Kiss Jozef 48342050 2 178,00 € 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 Ladislav Szekács - maliarske práce Gymnázium, Hubeného 17337071 Ladislav Szekács 32338872 1 218,60 € 24.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0161/19 Ladislav Szekács - maliarske práce Gymnázium, Hubeného 17337071 Ladislav Szekács 32338872 1 331,80 € 24.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 Chemix - D s.r.o. -deratizácia školská jedáleň Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 18,00 € 24.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 Chemix-D s.r.o. - deratizácia škola Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 18,00 € 24.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0277/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 309,31 € 24.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFSJ/0278/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 106,92 € 24.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFSJ/0279/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 134,41 € 24.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFSJ/0275/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 135,05 € 22.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFSJ/0276/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 128,14 € 22.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFSJ/0273/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 201,66 € 21.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0274/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 222,05 € 21.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0270/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 706,07 € 18.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 Linstrom, s.r.o - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 53,50 € 18.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 Flame Control s.r.o.- revízia hydrantov a hasiacich prístojov Gymnázium, Hubeného 17337071 Flamecontrol s.r.o. 47218657 336,72 € 18.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0268/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 177,93 € 16.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0271/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 210,56 € 16.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0272/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 216,12 € 16.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0265/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 234,42 € 15.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0266/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 402,59 € 15.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0267/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 200,16 € 15.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 Lyreco CE SE - kancelársky materiál Gymnázium, Hubeného 17337071 Lyreco CE, SE 35958120 151,20 € 15.10.2019 29.10.2019 Faktúra