Faktúry
Počet záznamov: 4230
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/20 | listy so statnym znakom | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 134,34 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 287,28 € | 09.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 161,47 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 238,47 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/20 | pracovné odevy pre zam. kuchyne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PRACOVNE ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 256,88 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | okna do SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Poliak - STOLÁRSTVO | 35100605 | 720,00 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,07 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 575,05 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 397,90 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | cistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 126,53 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/20 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 185,85 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/20 | odvoz bioodpadu 9/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 50,40 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | elektricka panvica | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 2 460,00 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 28,14 € | 07.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/20 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 338,88 € | 06.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | ucebnice AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 1 470,79 € | 06.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | ucebne pomocky - projekt skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. | 53231414 | 222,55 € | 06.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | ochranne stity | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HERKULES agency s.r.o. | 36504980 | 86,70 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 137,00 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | zastery SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PRACOVNE ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 44,50 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/20 | zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 264,20 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 435,27 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | utierky zelene | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 30,43 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 326,16 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/20 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 130,78 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 151,82 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/20 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 103,49 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 253,51 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra |