Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/19 | aSc - komplet žiaci SŠ 2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 449,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 134,57 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 318,92 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 267,11 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 236,58 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 338,64 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 87,88 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 151,08 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | SPP,a.s.- spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 255,00 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/19 | Toner do tlačiarne pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 54,00 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 139,08 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 125,30 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 229,22 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0326/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 285,64 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 429,05 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 751,56 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 392,04 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 408,62 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 413,18 € | 27.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | N-COPY s.r.o.- spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N- COPY s.r.o. | 48301850 | 107,88 € | 27.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 173,64 € | 26.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 286,15 € | 26.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 273,36 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 626,21 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/19 | Realizácia elektroinštalácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 475,20 € | 22.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 231,96 € | 22.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,48 € | 21.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 219,97 € | 21.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 110,21 € | 21.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 67,00 € | 21.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra |