Faktúry
Počet záznamov: 4230
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 55,02 € | 30.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/20 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 97,15 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 376,32 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 163,77 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 288,23 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/20 | spotrebný materiál pre Šj | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AKKA TOP | 41195761 | 137,16 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/20 | zelenina a ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 207,31 € | 28.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 55,20 € | 28.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 216,44 € | 28.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/20 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 128,44 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 57,77 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/20 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 223,18 € | 22.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/20 | ovocie, zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 136,08 € | 22.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 74,95 € | 22.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/20 | toner pre šk.jedáleň | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 36,00 € | 22.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 257,14 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/20 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 137,49 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 200,78 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 54,00 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 6,55 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/20 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 161,12 € | 17.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/20 | ovocie a zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 201,78 € | 16.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/20 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 180,40 € | 14.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/20 | potraviny ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 309,94 € | 11.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/20 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 247,17 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/20 | cistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 146,60 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 68,14 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 880,46 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 525,05 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 370,01 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |