Faktúry
Počet záznamov: 3941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0208/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,41 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 107,46 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 583,97 € | 02.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 48,34 € | 02.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 631,01 € | 02.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 1 450,38 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 142,63 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/19 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 41,55 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/19 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 38,80 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 24,05 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 854,56 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | SPP, spotreba plynu 7/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 873,34 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Terézia Fegyveresová - TF - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 95,34 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | BVS,a.s.- vodné, stočné 25.06.2019 - 24.07.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 283,08 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | Topsoft.sk - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 177,55 € | 19.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/19 | Odvoz bioodpadu júl 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 12.08.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | SPP a.s. - spotreba plynu 8/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | ZSE Energia, a.s.- elektrina 8/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,65 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | ZSE Energia, a.s.- elektrina 7/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 142,03 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Slovak Telekom, a.s.- telekomunikačné služby 7/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,53 € | 08.08.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | BVS, a.s. - zrážková voda 7/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,90 € | 08.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Lindstrom s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 42,89 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Ramtang,spol.s.r.o.-služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ramtang, spol.s.r.o | 46313940 | 250,00 € | 01.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Ramtang,spol.s.r.o.-služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ramtang, spol.s.r.o | 46313940 | 250,00 € | 31.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Spotrebný kancelársky materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 85,49 € | 23.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Lindstrom s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 42,89 € | 19.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/19 | Odpojenie elektrospotrebičov v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské družstevné združenie, CO-operatíva | 00678252 | 50,00 € | 12.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/19 | Odvoz bioodpadu jún 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 56,88 € | 11.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | ŠPEP, s.r.o.- odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 261,36 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | ZSE Energia, a.s.- elektrina škola 6/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 369,36 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra |