Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/19 | SPP, a.s. - plyn vyúčtovanie za rok 2018 - ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 180,26 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | SPP,a.s. - spotreba plynu 1/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 271,00 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 254,52 € | 18.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GurmEko s.r.o.-organizačná zložka | 44342705 | 134,88 € | 18.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 88,27 € | 17.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 253,95 € | 16.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 20,26 € | 15.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | SIBELA s.r.o.- posypová soľ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SIBELA s.r.o. | 51676303 | 20,50 € | 15.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 120,82 € | 14.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 607,10 € | 14.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 516,60 € | 14.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 111,72 € | 14.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 205,07 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0008/19 | Dodávka spotreby plynu za december 2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 747,57 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 456,49 € | 11.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 17,76 € | 11.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 11.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0003/19 | Nedoplatok za dodávku elektrickej energie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 506,06 € | 11.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Zhotovenie kópií na zariadení RICOH - fotokópie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 145,43 € | 11.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Prenájom a pranie rohoží december 2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,68 € | 11.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Poplatok za telekomunikačné služby v mesiaci december | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,24 € | 11.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,07 € | 10.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 374,95 € | 10.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 132,46 € | 10.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 651,97 € | 10.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Giga Trade Tonery - IT - Servis - tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 84,00 € | 10.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 611,34 € | 09.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 53,50 € | 08.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 503,04 € | 08.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0003/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 509,06 € | 08.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra |