Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0263/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 128,70 € | 26.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0261/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 368,13 € | 25.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0262/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 35,64 € | 25.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0154/18 | ZSE Energia, a.s. - elektrina 9/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 304,47 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 181,88 € | 23.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0147/18 | Slovak Telekom, a.s.- telekomunikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,43 € | 22.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 79,80 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0257/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 157,89 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0258/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 120,36 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0259/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 124,00 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0254/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 237,34 € | 19.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0255/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 80,88 € | 19.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0253/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 94,20 € | 18.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0152/18 | Lindstrom, s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 17.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 108,00 € | 17.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0247/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 151,01 € | 16.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0248/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 67,73 € | 16.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0249/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 139,81 € | 16.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0251/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 46,06 € | 16.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0250/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 16.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0244/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 363,12 € | 15.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0245/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 879,98 € | 15.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0246/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 259,00 € | 15.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0241/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 11.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0242/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 54,79 € | 11.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0243/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 29,33 € | 11.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0151/18 | SPP, a.s.- spotreba plynu 9/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 959,32 € | 10.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | GIGA TRADE s.r.o.- tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 18,00 € | 10.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 289,59 € | 09.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0239/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DELIFOOD, s.r.o. | 47363665 | 223,06 € | 09.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra |