Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3960

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0307/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 77,28 € 29.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DFSJ/0305/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 483,28 € 27.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DFSJ/0302/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 92,89 € 26.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFSJ/0303/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 128,89 € 26.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFSJ/0304/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 386,23 € 26.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFSJ/0299/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 206,62 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFSJ/0300/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 58,50 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFSJ/0301/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 74,65 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 Victory sport, spol. s.r.o.- ceny turnaj v basketbale Gymnázium, Hubeného 17337071 Victory sport, spol s.r.o. 35774282 63,10 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFSJ/0296/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 71,42 € 22.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFSJ/0297/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 105,06 € 22.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFSJ/0298/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 64,46 € 22.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFSJ/0293/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ján Žilavý - SERVIS VÁH 36981761 121,00 € 21.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFSJ/0294/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 73,10 € 21.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFSJ/0295/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 203,40 € 21.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 Sanet - služby počítačovej siete Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 20.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFSJ/0292/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 202,41 € 20.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFSJ/0287/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 130,04 € 19.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0289/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 372,36 € 19.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0290/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 96,54 € 19.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0291/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 154,86 € 19.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 SPP,a.s. - spotreba plynu 10/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 902,59 € 19.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFSJ/0288/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 275,52 € 16.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0286/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 141,89 € 16.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 Lindstrom, s.r.o. - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 67,68 € 16.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 Flamecontrol s.r.o. - revízia hydrantov a hasiacich prístrojov Gymnázium, Hubeného 17337071 Flamecontrol s.r.o. 47218657 141,84 € 15.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0284/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 632,30 € 15.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0285/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 65,47 € 15.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0283/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 15.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0282/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 164,90 € 14.11.2018 23.11.2018 Faktúra