Faktúry
Počet záznamov: 4230
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0135/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 161,90 € | 29.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 460,34 € | 26.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | Top Soft BSB, s.r.o.- počítač | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 780,00 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Top Soft BSB,s.r.o.- rekonštrukcia VT | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 768,19 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Top Soft BSB, s.r.o.- repasovanie počítačov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 966,00 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | RICOH Slovakia s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 186,10 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 56,44 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 104,29 € | 25.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 356,65 € | 25.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | PROTES-UNI s.r.o.- spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PROTEST - UNI, s.r.o. | 34146466 | 606,05 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 246,09 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 79,21 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | MERKURY SHOP, s.r.o. - nákup dverí | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 185,34 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 219,92 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 13,75 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | ŠJ pri Gymnázium -strava turnaj vo fotbale | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 200,00 € | 15.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 184,52 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 306,64 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,00 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | SPP, a.s. - plyn 3/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 968,15 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 118,04 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/19 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 127,14 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/19 | Odvoz bioodpadu marec 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 96,72 € | 11.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 175,67 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 76,90 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Slovak Telekom, a.s.-telekomunikačné služby 3/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,04 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | ZSE Energia, a.s. - elektrina 3/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 511,00 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 194,48 € | 09.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra |