Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/18 | Lindstrom,s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 56,80 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0159/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 87,20 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0156/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 193,87 € | 01.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0157/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 372,36 € | 01.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0155/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 240,83 € | 31.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0154/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 105,68 € | 30.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0152/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 501,85 € | 29.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0153/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 50,59 € | 29.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0151/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 240,90 € | 29.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0149/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 135,65 € | 28.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0148/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 41,45 € | 28.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0150/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 608,77 € | 28.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0145/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 119,08 € | 25.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/18 | Ing. Kovár Ľubomír - čistaiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 110,24 € | 25.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Protes - uni s.r.o. - záhradnícke nástroje | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PROTEST - UNI, s.r.o. | 34146466 | 229,00 € | 25.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 271,50 € | 25.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0147/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 78,50 € | 25.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0143/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 396,13 € | 25.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0144/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 42,32 € | 25.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0141/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 43,79 € | 24.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0142/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 67,00 € | 24.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0138/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 249,10 € | 23.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0139/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 74,11 € | 23.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0140/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 98,72 € | 23.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/18 | Ing.Kovár Ľubomír - kancelársky materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 41,43 € | 22.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 153,11 € | 22.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0136/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 125,15 € | 22.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0135/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 58,80 € | 21.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/18 | SANET - internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra |