Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3960

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0217/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 53,85 € 24.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0136/18 Distribučná agentúra AD REM - učebnice NJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Peter Skubák - AD REM 11782889 306,28 € 21.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 Lindstrom, s.r.o. - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 47,02 € 20.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFSJ/0215/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 118,69 € 20.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFSJ/0216/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 101,00 € 20.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0213/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 258,04 € 19.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFKV/0002/18 Terminál pre evidenciu vydaných jedál Gymnázium, Hubeného 17337071 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 2 823,60 € 19.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 Kominárske služby - Dohorák Ľudovít Gymnázium, Hubeného 17337071 Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo 40097897 132,00 € 19.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 OXICO - jazykové knihy Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava 11667958 596,48 € 19.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 Služby v rámci montáže terminálu stravovania Gymnázium, Hubeného 17337071 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 426,00 € 19.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFSJ/0214/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 271,37 € 19.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFSJ/0211/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 53,72 € 18.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0212/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 345,68 € 18.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0206/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 142,48 € 17.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0207/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 269,14 € 17.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0208/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 28,74 € 17.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0209/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 745,56 € 17.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0210/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 460,87 € 17.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 Sport and Work s.r.o.- služby (oprava žalúzií ) Gymnázium, Hubeného 17337071 Sport and Work s.r.o. 47337184 1 037,00 € 17.09.2018 27.09.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 GIGA TRADE s.r.o. Tonery -IT - SERVIS - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 GIGA TRADE s.r.o. 46026762 60,00 € 17.09.2018 27.09.2018 Faktúra
DFSJ/0205/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 41,95 € 13.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0202/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 106,70 € 12.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0203/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 99,71 € 12.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0204/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 71,14 € 12.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 SPP, a.s. plyn 8/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 857,28 € 12.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 Topaoft .sk - výmena Switchu Gymnázium, Hubeného 17337071 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 142,14 € 12.09.2018 27.09.2018 Faktúra
DFSJ/0198/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 112,32 € 11.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0199/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 557,11 € 11.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0200/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 116,58 € 11.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0201/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 90,93 € 11.09.2018 21.09.2018 Faktúra