Faktúry
Počet záznamov: 3960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/18 | asc dochádzka - aktualizácia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 60,00 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | ZSE Energia, a.s. - spotreba elektrina 8/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,79 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | bio enzym - biologické ošetrenie odpadov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Petr Mrázek | 69639485 | 300,00 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 432,08 € | 10.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0196/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 266,01 € | 10.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0197/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 122,30 € | 10.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0123/18 | ŠEVT a.s. kredit pre stredné školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 10,00 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 95,96 € | 06.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0118/18 | BVS, a.s. - zrážková voda 8/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 261,00 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | TF - čistiaci salón pranie bielizne ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 168,80 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | Slovak Telekom, a.s. -telefón 8/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,24 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Protes - UNI s.r.o.- reťazová píla a spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PROTEST - UNI, s.r.o. | 34146466 | 475,28 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | BVS,a.s. - vodné, stočné 7-8/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 37,90 € | 06.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 73,57 € | 05.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0193/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 62,00 € | 05.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0117/18 | SPP, a.s.-plyn 9/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 05.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 311,14 € | 04.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0191/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 259,05 € | 04.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0189/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,31 € | 31.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0115/18 | lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 28,18 € | 28.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | SANET - služby počítačovej siete | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 28.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | SPP a.s. - plyn 7/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 861,41 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | BVS, a.s. -vodné , stočné 25.6.18 - 24.7.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 240,73 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 333,00 € | 27.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0186/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 340,08 € | 27.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0187/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 341,96 € | 27.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0188/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 970,12 € | 27.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0184/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 273,43 € | 23.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0183/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 112,11 € | 21.08.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0108/18 | ZSE Energia, a.s.- elektrina 8/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,47 € | 09.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra |