Faktúry
Počet záznamov: 3970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/18 | RUŠEZ - Ing. DZUBA - revízia elektro | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ | 11800666 | 950,00 € | 04.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | ŠJ pri Gymnáziu - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 161,88 € | 04.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 66,67 € | 29.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0089/18 | Chemix - D, s.r.o. - deratizácia škola + ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 36,00 € | 29.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 191,58 € | 28.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0088/18 | GIGA TRADE s.r.o. - spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 66,00 € | 28.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | Živica - projekt Zelená škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy - Živica | 35998407 | 80,40 € | 26.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 158,48 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0086/18 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 117,13 € | 25.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0177/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 193,85 € | 22.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0176/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 49,19 € | 21.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0085/18 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lanikova Group, s.r.o | 36858439 | 899,00 € | 20.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 155,44 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0175/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 37,13 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0173/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 61,20 € | 18.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0172/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 151,32 € | 15.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0171/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 50,68 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0170/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 136,66 € | 13.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0083/18 | SPP,a.s. - plyn 5/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 958,66 € | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | BVS, a.s.- vodné - stočné 245.4. - 24.5.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 205,07 € | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 80,35 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0168/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 51,40 € | 11.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0080/18 | ZSE Energia,a.s.- elektrina škola 5/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 328,66 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Slovak Telekom, a.s.- telelefón 5/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,02 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | BVS, a.s. -zrážková voda 5/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 261,00 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 103,11 € | 08.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0167/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 288,44 € | 08.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0166/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 08.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0164/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 60,52 € | 07.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra |