Faktúry
Počet záznamov: 4230
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/18 | VIS, spol.sr.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | vis | 36006912 | 351,60 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Ing.Kovár Ľubomír -čistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 138,52 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 435,71 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0336/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 135,89 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0002/18 | ŠJ pri Gymnáziu - vianočné posedenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 225,70 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/18 | Projektová dokumentácia zateplenia školy a telocvične | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MOTION DESING s.r.o | 36721336 | 11 940,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Oprava a údržba elektroinštalácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 18 749,86 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Slovenská pošta - predplatné časopisu na rok 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 27,48 € | 18.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 170,46 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0185/18 | Čistiareň TF - pranie bielizne ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 54,30 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | BVS,a.s. - vodné-stočné 25.10.2018 -24.11.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 167,17 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | Lindstrom , s.r.o.-služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,68 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | SPP, a.s. - spotreba plynu 11/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 719,34 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | Vema, s.r.o.- seminár PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | RM Gastro -JAZ s.r.o.- vybavenie kuchyňa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 404,86 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 71,30 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0332/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 386,46 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0333/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 157,92 € | 17.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0183/18 | ŠJ pri Gymnáziu - občerstvenie turnaj v basketbale | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 110,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Jozef Kiss - revízia plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Kiss Jozef | 48342050 | 1 998,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 19,20 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0181/18 | ŠJ pri Gymnáziu - občerstvenie pre účastníkov turnaju -basketbal | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 100,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Nákup dlhodobého hmotného majetku - vybavenie školskej jedálne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 18 120,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | Vybavenie školskej jedálne drobným hmotným majetkom | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 3 240,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 66,40 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0329/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 81,53 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0177/18 | Milan Bojňanský - služby BOZP | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | OXICO - učebnice anglického jazyka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 36,90 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | OXICI - učebnice nemeckého jazyka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 36,90 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | SKOM, spol. s.r.o.- odborná prehliadka a odborná skúška na EZS | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 183,29 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |