Faktúry
Počet záznamov: 3970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0140/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 98,72 € | 23.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/18 | Ing.Kovár Ľubomír - kancelársky materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 41,43 € | 22.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 153,11 € | 22.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0136/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 125,15 € | 22.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0135/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 58,80 € | 21.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/18 | SANET - internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | PROTES-UNI s.r.o. - spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PROTEST - UNI, s.r.o. | 34146466 | 215,69 € | 18.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 87,88 € | 18.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0133/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 112,32 € | 18.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0134/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 69,40 € | 18.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0129/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 145,96 € | 16.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0130/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 67,19 € | 16.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0131/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 29,57 € | 16.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0127/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0067/18 | Slovak Telekom, a.s.- telefón 4/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,64 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | SPP, a.s. -plyn 4/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 441,09 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 142,22 € | 15.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0068/18 | ZSE Energia, a.s. - elektrina škola 4/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 304,76 € | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Sponka s.r.o.- spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sponka, s.r.o. | 51132907 | 40,00 € | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 53,11 € | 14.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0125/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 163,50 € | 14.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0122/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 347,10 € | 11.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0123/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 159,80 € | 11.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0065/18 | BVS,a.s. -zrážková voda - 4/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 253,26 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | BVS, a.s. - vodné, stočné 25.3.-24.4.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 229,58 € | 09.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | Ing.Ladislav Milo - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ladislav Milo | 11823224 | 40,00 € | 09.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | ZSE Energia, a.s. - elektrina ŠJ 5/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 304,47 € | 09.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 704,16 € | 09.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0121/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 191,09 € | 09.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0062/18 | Lindstrom s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra |