Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0015/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 156,59 € | 16.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0016/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 568,51 € | 16.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0017/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 156,83 € | 16.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0011/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 43,20 € | 15.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0012/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 244,13 € | 15.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0013/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 168,72 € | 15.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0014/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 226,31 € | 15.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0008/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 422,08 € | 12.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0009/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 71,87 € | 12.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0010/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 12.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0002/18 | Vyúčtovanie spotreby EE - nedoplatok r.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,53 € | 11.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Spotreba EE 12/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 574,92 € | 11.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Spotreba plynu za 12/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 383,76 € | 11.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Vodné a stočné za mesiac december 2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 401,22 € | 11.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 183,11 € | 11.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0005/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 125,26 € | 10.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0006/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 696,72 € | 10.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0001/18 | Zrážková voda - december 2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 268,74 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Lindsrtom,s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Ricoh Slovakia s.r.o. - zhotovenie kópií | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 107,60 € | 09.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 162,97 € | 09.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0004/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 1 029,00 € | 09.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0006/18 | Pranie bielizne ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 86,95 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 435,93 € | 08.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0002/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 180,72 € | 08.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0007/18 | Telekomunikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,76 € | 04.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | vyúčtovanie spotreby plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 094,66 € | 22.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | ŠJ pri Gymnáziu - vianočné posedenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 159,69 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | REMPO,s.r.o.- pracovné odevy ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 108,50 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 237,63 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |