Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3970

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0162/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 328,32 € 06.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFSJ/0163/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 129,84 € 06.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 ZSE Energia, a.s.- elektrina ŠJ 6/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 304,47 € 05.06.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 SPP,a.s. - plyn ŠJ 6/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 05.06.2018 11.06.2018 Faktúra
DFSJ/0160/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 124,52 € 05.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFSJ/0161/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 154,66 € 05.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 Lindstrom,s.r.o. - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 65,86 € 04.06.2018 11.06.2018 Faktúra
DFSJ/0158/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 56,80 € 04.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFSJ/0159/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 87,20 € 04.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFSJ/0156/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 193,87 € 01.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFSJ/0157/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 372,36 € 01.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFSJ/0155/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 240,83 € 31.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFSJ/0154/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 105,68 € 30.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFSJ/0152/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 501,85 € 29.05.2018 11.06.2018 Faktúra
DFSJ/0153/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 50,59 € 29.05.2018 11.06.2018 Faktúra
DFSJ/0151/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 240,90 € 29.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFSJ/0149/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 135,65 € 28.05.2018 11.06.2018 Faktúra
DFSJ/0148/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 41,45 € 28.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFSJ/0150/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 608,77 € 28.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFSJ/0145/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 119,08 € 25.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 Ing. Kovár Ľubomír - čistaiace prostriedky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Ľubomír Kovár 11827220 110,24 € 25.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 Protes - uni s.r.o. - záhradnícke nástroje Gymnázium, Hubeného 17337071 PROTEST - UNI, s.r.o. 34146466 229,00 € 25.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFSJ/0146/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 REMPO, s.r.o 35819081 271,50 € 25.05.2018 11.06.2018 Faktúra
DFSJ/0147/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 REMPO, s.r.o 35819081 78,50 € 25.05.2018 11.06.2018 Faktúra
DFSJ/0143/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 396,13 € 25.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFSJ/0144/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 42,32 € 25.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFSJ/0141/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 43,79 € 24.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0142/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 DORSA s r. o. 47874155 67,00 € 24.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0138/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 249,10 € 23.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0139/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 74,11 € 23.05.2018 03.06.2018 Faktúra