Faktúry
Počet záznamov: 4230
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/18 | GIGA TRADE s.r.o. - tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 24,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 153,36 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0326/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 66,14 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0327/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 95,30 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0174/18 | RM Gastro - JAZ s.r.o.- spotrebný materiál ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 677,11 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 160,07 € | 11.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0324/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,98 € | 11.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0180/18 | XPerformance s.r.o. - športové náradie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | XPerformance s.r.o. | 50035819 | 1 615,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | BVS, a.s. -zrážková voda 11/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 253,26 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | SPP,a.s. - plyn ŠJ 12/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 225,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | Slovak Telekom, a.s.- telekomunikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,64 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | Web Retail.s.r.o. - lampa dataprojektor | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Web Retail s.r.o | 28876431 | 188,72 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 28,80 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0182/18 | ZSE Energia, a.s. - spotreba elektriny 11/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 599,27 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 98,29 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0320/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 116,02 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0321/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská legálna metrológia, n.o | 37954521 | 84,60 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0315/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 247,28 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0316/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 49,68 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0317/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 54,66 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0318/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0314/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 91,38 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0312/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 228,18 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0313/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 187,22 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0311/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 80,40 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0169/18 | aSc Applied Software Consulatants, s.r.o. - ASc Agenda Komplet SŠ 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 399,00 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 238,39 € | 03.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0310/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 358,84 € | 03.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0308/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 136,07 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0306/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,48 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |