Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0257/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 275,60 € | 05.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | BVS, a.s. - zrážková voda -1.11.17 -30.11.17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,90 € | 05.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | SPP, a.s. plyn ŠJ 12/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 231,00 € | 05.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 287,27 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 169,75 € | 01.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 380,28 € | 30.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 359,43 € | 30.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 181,23 € | 28.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 195,38 € | 28.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 301,62 € | 28.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 109,03 € | 27.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 507,96 € | 24.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Xperformance s.r.o. - zakúpenie športového náradia a náčinia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | XPerformance s.r.o. | 50035819 | 5 000,00 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 112,72 € | 23.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 394,46 € | 23.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 360,80 € | 23.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 163,97 € | 22.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 165,26 € | 21.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 21.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | služby počítačovej siete SANET | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 244,78 € | 21.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 231,02 € | 16.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | Dimarko,s.r.o. - čistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 92,64 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | Dimarko, s.r.o. - čistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 113,76 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 276,16 € | 14.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 38,70 € | 14.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 178,43 € | 14.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | BVS, a.s. -vodné, stočné 28.9.2017 -24.10.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 372,25 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | SPP, a.s.- plyn škola + ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 856,33 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra |