Faktúry
Počet záznamov: 4303
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0333/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 157,92 € | 17.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0183/18 | ŠJ pri Gymnáziu - občerstvenie turnaj v basketbale | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 110,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Jozef Kiss - revízia plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Kiss Jozef | 48342050 | 1 998,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 19,20 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0181/18 | ŠJ pri Gymnáziu - občerstvenie pre účastníkov turnaju -basketbal | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 100,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Nákup dlhodobého hmotného majetku - vybavenie školskej jedálne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 18 120,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | Vybavenie školskej jedálne drobným hmotným majetkom | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 3 240,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 66,40 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0329/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 81,53 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0177/18 | Milan Bojňanský - služby BOZP | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | OXICO - učebnice anglického jazyka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 36,90 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | OXICI - učebnice nemeckého jazyka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 36,90 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | SKOM, spol. s.r.o.- odborná prehliadka a odborná skúška na EZS | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 183,29 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | GIGA TRADE s.r.o. - tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 24,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 153,36 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0326/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 66,14 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0327/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 95,30 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0174/18 | RM Gastro - JAZ s.r.o.- spotrebný materiál ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 677,11 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 160,07 € | 11.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0324/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,98 € | 11.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0180/18 | XPerformance s.r.o. - športové náradie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | XPerformance s.r.o. | 50035819 | 1 615,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | BVS, a.s. -zrážková voda 11/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 253,26 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | SPP,a.s. - plyn ŠJ 12/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 225,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | Slovak Telekom, a.s.- telekomunikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,64 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | Web Retail.s.r.o. - lampa dataprojektor | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Web Retail s.r.o | 28876431 | 188,72 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 28,80 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0182/18 | ZSE Energia, a.s. - spotreba elektriny 11/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 599,27 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 98,29 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0320/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 116,02 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0321/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská legálna metrológia, n.o | 37954521 | 84,60 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |