Faktúry
Počet záznamov: 3970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/18 | SPP a.s.-plyn 5/2018 ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 46,00 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 211,85 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0115/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 179,52 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0116/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 64,45 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0117/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 150,54 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0118/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 366,28 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0114/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 149,10 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/18 | ZSE Energia, a.s. - elektrina škola 1.- 28.2.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 361,93 € | 30.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 168,12 € | 30.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0111/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 343,34 € | 26.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0112/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 74,33 € | 26.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0107/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 229,93 € | 25.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0108/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 191,11 € | 25.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0110/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 356,59 € | 25.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0109/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 134,74 € | 24.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0060/18 | Ricoh Slovakia s.r.o - kópie na zariadení | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 162,11 € | 23.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 23.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0101/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 218,34 € | 20.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0102/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 129,61 € | 20.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0059/18 | ŠJ pri Gymnáziu Hubeného - občerstvenie účastníci - stolnotenisový turnaj | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 104,00 € | 19.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 77,71 € | 19.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0105/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 118,85 € | 18.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0106/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 202,20 € | 18.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0058/18 | BVS,a.s. - vodné - stočné od 25.2. - 24.3.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 17.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 365,46 € | 17.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0099/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 206,39 € | 16.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0056/18 | TF - čistiarenský salón - pranie bielizne ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 57,10 € | 16.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 121,21 € | 16.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0100/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 62,28 € | 16.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0097/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 126,28 € | 13.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra |