Faktúry
Počet záznamov: 4230
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0278/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 106,25 € | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0279/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 172,65 € | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0281/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 37,40 € | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0280/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 80,40 € | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0162/18 | ZSE Energia,a.s.- elektrina 10/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 503,62 € | 12.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 109,77 € | 12.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0276/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 43,56 € | 12.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0277/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 100,61 € | 12.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0273/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 88,09 € | 09.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0274/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 95,68 € | 09.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0156/18 | Slovak Telekom,a.s.- telekomunikačné služby 10/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 € | 08.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | BVS,a.s. - zrážková voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 261,00 € | 08.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | BVS,a.s. - vodné - stočné 25.09. 2018 - 24.10.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 296,45 € | 08.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 261,67 € | 08.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0160/18 | ZSE Energie, a.s.- elektrina 11/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,47 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 221,55 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0271/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 94,14 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0269/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 136,53 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0159/18 | SPP, a.s.- plyn 11/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 191,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 160,62 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0267/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 363,17 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0268/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 85,61 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0158/18 | CHemix - D, s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 36,00 € | 02.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | Toner do tlačiarne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 60,00 € | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ballux, spol. s r.o. | 46065385 | 51,80 € | 31.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0264/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 267,21 € | 26.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0263/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 128,70 € | 26.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0261/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 368,13 € | 25.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0262/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 35,64 € | 25.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0154/18 | ZSE Energia, a.s. - elektrina 9/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 304,47 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra |