Faktúry
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/17 | Duprint, s.r.o.- stravné lístky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 96,00 € | 24.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Vema, s.r.o.- seminár GDPR | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 138,00 € | 24.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 101,20 € | 24.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 88,24 € | 24.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | RICOH Slovakia s.r.o. - zhotovanie kópií kopírka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 105,60 € | 23.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 128,12 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/17 | nákup pečiva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 19,36 € | 20.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 20.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | Lindstrom,s.r.o.-služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 19.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | ATANI, s.r.o.- dezinfekčné prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 74,52 € | 19.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | Dimarko, s.r.o. -čistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 212,08 € | 19.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 68,90 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 156,52 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 500,10 € | 18.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 162,69 € | 18.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 211,34 € | 18.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 83,21 € | 17.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 74,09 € | 17.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 205,31 € | 17.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 223,46 € | 17.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 337,56 € | 16.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 130,35 € | 16.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 794,52 € | 13.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 279,56 € | 13.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/17 | nákup pečiva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 28,84 € | 12.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | BVS,a.s. - vodné, stočné 24.8.2017 - 27.9.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 472,55 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | BVS - zrážková voda - 9/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,90 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | ZSE - elektrina škola 9/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 296,89 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | SPP -škola +ŠJ 9/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 856,33 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 116,21 € | 12.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra |