Faktúry
Počet záznamov: 3979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/18 | Slovak Telekom,a.s.-telefón 2/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,76 € | 12.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Lindstrom, s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 07.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | SPP,a.s. - plyn 3/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 07.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | ZSE Energie, a.s.- spotreba elektriny 3/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,47 € | 07.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | ŠJ pri Gymnáziu - občerstvenie turnaj v basketbale | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 154,00 € | 01.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 88,55 € | 01.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0061/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 43,41 € | 28.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0032/18 | ŠEVT a.s.- tlačivá | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 94,80 € | 27.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | DOMINIQ s.r.o. - doprava lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 2 040,00 € | 27.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | Tichý a Kubík s.r.o. ( Hotel Javorník) - ubytovanie lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Tichý a Kubík s. r. o. | 43811761 | 6 160,00 € | 27.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Tichý a Kubík s.r.o.(Hotel Javorník) - ubytovanie lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Tichý a Kubík s. r. o. | 43811761 | 110,00 € | 27.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 213,64 € | 27.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0058/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 303,80 € | 26.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0059/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 115,42 € | 26.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0057/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 23.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0055/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 383,04 € | 23.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0056/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 173,37 € | 23.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0054/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 43,83 € | 22.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0051/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 255,94 € | 21.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0052/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 76,50 € | 21.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0053/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 232,21 € | 21.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0050/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 188,56 € | 20.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0021/18 | GIGA TRADE s.r.o.- tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 334,80 € | 19.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Slovak Telekom, a.s. - telefón 1/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,65 € | 19.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | BVS, a.s. - zrážková voda 1-31.1.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 261,00 € | 19.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | ZSE Energia,a.s. spotreba elektriny škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 459,84 € | 19.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | BVS,a.s. - vodné,stočné 1-24.1.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 216,22 € | 19.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | SPP, a.s.- plyn 1/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 736,50 € | 19.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | MATEP BA spol.s.r.o.- elektrický zámok na vchod školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MATEP BA spol.s.r.o. | 36664146 | 267,22 € | 19.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | SANET - internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra |