Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4303

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0269/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 136,53 € 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 SPP, a.s.- plyn 11/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 191,00 € 05.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFSJ/0266/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 160,62 € 05.11.2018 16.11.2018 Faktúra
DFSJ/0267/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 363,17 € 05.11.2018 16.11.2018 Faktúra
DFSJ/0268/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 85,61 € 05.11.2018 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 CHemix - D, s.r.o.- služby Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 36,00 € 02.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 Toner do tlačiarne Gymnázium, Hubeného 17337071 GIGA TRADE s.r.o. 46026762 60,00 € 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFSJ/0265/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ballux, spol. s r.o. 46065385 51,80 € 31.10.2018 12.11.2018 Faktúra
DFSJ/0264/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 267,21 € 26.10.2018 16.11.2018 Faktúra
DFSJ/0263/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 128,70 € 26.10.2018 23.11.2018 Faktúra
DFSJ/0261/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 368,13 € 25.10.2018 12.11.2018 Faktúra
DFSJ/0262/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 35,64 € 25.10.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 ZSE Energia, a.s. - elektrina 9/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 304,47 € 24.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0260/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 181,88 € 23.10.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 Slovak Telekom, a.s.- telekomunikačné služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,43 € 22.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFSJ/0256/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 79,80 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0257/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 157,89 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0258/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 120,36 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0259/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 124,00 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0254/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 237,34 € 19.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0255/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 80,88 € 19.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0253/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 94,20 € 18.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 Lindstrom, s.r.o - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 65,86 € 17.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFSJ/0252/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 108,00 € 17.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0247/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 151,01 € 16.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0248/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 67,73 € 16.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0249/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 139,81 € 16.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0251/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 46,06 € 16.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0250/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 DORSA s r. o. 47874155 134,00 € 16.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0244/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 363,12 € 15.10.2018 28.10.2018 Faktúra