Faktúry
Počet záznamov: 3635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0144/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 4 391,10 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0192/25 | prenájom športových priestorov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 4 500,00 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0191/25 | prenájom športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 608,85 € | 26.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | ročný prístup pre Verejnú správu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 356,70 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 131,73 € | 25.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 76,43 € | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0142/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 803,64 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 441,00 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 782,05 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 609,78 € | 17.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 757,48 € | 17.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 4 556,41 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | tonery, IT materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 565,91 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 167,40 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | športový materiál pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 341,05 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0135/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 158,90 € | 12.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0139/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 221,12 € | 12.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 723,59 € | 11.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | skladacie mapy v rámci prezentácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VKÚ Harmanec, s.r.o | 46747770 | 590,40 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | prenájom zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | servisný materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 228,78 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | prenájom športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 1 800,00 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0133/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 538,76 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 51,57 € | 08.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | ASC Agenda Komplet | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 708,00 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 590,35 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 285,95 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -392,43 € | 05.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 802,55 € | 05.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |