Faktúry
Počet záznamov: 4312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0058/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 16 448,18 € | 01.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/26 | služby technika BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 135,30 € | 01.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/26 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 200,47 € | 31.03.2026 | 23.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/26 | prenájom haly HUŠ + regenerácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 995,35 € | 31.03.2026 | 23.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 31.03.2026 | 23.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/26 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 196,19 € | 31.03.2026 | 23.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/26 | seminár PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 98,40 € | 30.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0089/26 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 383,15 € | 30.03.2026 | 23.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 240,79 € | 27.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0086/26 | servis vozidla Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 543,00 € | 27.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0081/26 | čistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 270,60 € | 25.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 25.03.2026 | 31.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0083/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 25.03.2026 | 31.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0084/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 25.03.2026 | 31.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0085/26 | prenájom a čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 101,03 € | 25.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | montáž škrabky na zemiaky a demontáž starej škrabky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 289,05 € | 24.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 306,02 € | 23.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 894,83 € | 23.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 639,80 € | 23.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | PC pre vedúcu ŠJ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 774,99 € | 21.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/26 | tonery, výmena valca, Flasch disky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 809,82 € | 20.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 582,33 € | 20.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 705,61 € | 20.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 728,26 € | 19.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 18.03.2026 | 23.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0075/26 | servis konvektomatu - ovládací panel | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 107,00 € | 17.03.2026 | 20.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 005,96 € | 17.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 9 113,00 € | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6 122,23 € | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0050/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 584,06 € | 16.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |