Faktúry
Počet záznamov: 3692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/25 | polep na zem | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TOPMAPY | 05114713 | 1 000,00 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 689,52 € | 15.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 476,68 € | 15.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 456,40 € | 14.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | ID náramky na akciu Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Wristbanditos | 28611764 | 154,40 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 727,30 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 253,77 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 90,44 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | iTTF | 51131625 | 38,68 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 915,31 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 54,14 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 246,33 € | 08.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -44,95 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 036,50 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 434,74 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 781,15 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 497,73 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | prenájom športových priestorov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 1 800,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | plechy do konvektomatu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 492,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 576,60 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 1 212,62 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 781,05 € | 04.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 284,38 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 108,53 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | bezpečnostná SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 11,03 € | 03.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0081/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 686,00 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 521,00 € | 01.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 148,00 € | 01.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |