Faktúry
Počet záznamov: 3579
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0041/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 557,10 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0042/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 692,50 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 902,08 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0039/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 194,31 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | seminár - PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 79,95 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0037/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 163,42 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | preškolenie vodičov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTOŠKOLA Fortuna | 50547178 | 435,00 € | 18.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0036/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 987,94 € | 17.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 6 402,81 € | 14.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | odstránenie zhavarovaného potrubia vody v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMAPOS | 35829613 | 5 529,83 € | 14.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 646,27 € | 13.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0030/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 86,43 € | 13.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 458,80 € | 13.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 440,90 € | 13.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | vyhlásenie naj športovcov školy--medaile | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 113,40 € | 13.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | vyhlásenie naj športovcov školy--darčeky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SPORTISIMO | 44156979 | 700,00 € | 13.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0035/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 867,31 € | 12.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 630,98 € | 11.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 568,09 € | 11.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 11.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | nájom mrazničky v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 1,20 € | 11.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | LVK pre žiakov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Detská rekreácia s.r.o | 51829495 | 3 600,00 € | 11.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 855,09 € | 07.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 447,81 € | 07.02.2025 | 23.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 53,98 € | 07.02.2025 | 23.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 12 532,10 € | 07.02.2025 | 23.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 79,14 € | 06.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 440,03 € | 05.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 297,86 € | 05.02.2025 | 23.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |