Faktúry
Počet záznamov: 4125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 19 695,00 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0030/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 836,12 € | 25.02.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0035/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 361,84 € | 25.02.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0051/26 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 55,35 € | 24.02.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 2 005,67 € | 24.02.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | čistenie kanalizácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 905,28 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 824,54 € | 23.02.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 035,43 € | 23.02.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 213,50 € | 23.02.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 280,00 € | 17.02.2026 | 28.02.2026 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | propagačný materiál na DOD a prijímačky na škole | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ninety9 | 51064707 | 376,24 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0044/26 | servis kotolne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EFBE servis | 55171001 | 1 383,75 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0045/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96,00 € | 13.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0042/26 | publikácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 392,73 € | 12.02.2026 | 18.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0028/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 297,05 € | 12.02.2026 | 28.02.2026 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0041/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 8 774,46 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 900,00 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/26 | LVVK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 13 200,00 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/26 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 51,28 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0027/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 236,16 € | 09.02.2026 | 28.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/26 | realizácia verejného obstarávania | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 700,00 € | 06.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/26 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 757,95 € | 06.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 1 420,65 € | 06.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0026/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 048,70 € | 06.02.2026 | 28.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/26 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 957,15 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/26 | vybavenie šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gastrorex | 20202562 | 767,24 € | 05.02.2026 | 13.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/26 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REMPO | 35819081 | 467,44 € | 05.02.2026 | 13.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0025/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 121,77 € | 05.02.2026 | 28.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/26 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 67,93 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/26 | stropné svetlo do kabinetu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 55,14 € | 04.02.2026 | 13.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra |