Faktúry
Počet záznamov: 4175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0055/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 894,83 € | 23.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 639,80 € | 23.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | PC pre vedúcu ŠJ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 774,99 € | 21.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/26 | tonery, výmena valca, Flasch disky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 809,82 € | 20.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 582,33 € | 20.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 705,61 € | 20.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 728,26 € | 19.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 18.03.2026 | 23.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0075/26 | servis konvektomatu - ovládací panel | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 107,00 € | 17.03.2026 | 20.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 005,96 € | 17.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 9 113,00 € | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6 122,23 € | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0050/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 584,06 € | 16.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 900,00 € | 13.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0045/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 292,13 € | 13.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 67,65 € | 12.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 385,28 € | 12.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 799,84 € | 12.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 117,81 € | 12.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/26 | dotazníky pre žiakov školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Psychodiagnostika | 31385770 | 386,45 € | 11.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0071/26 | oprava plynovej panvice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 878,22 € | 11.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0046/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 867,63 € | 11.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0041/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 535,10 € | 11.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0042/26 | elektrická škrabka na zemiaky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 623,60 € | 11.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0068/26 | kancelárske stoličky do učebne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kondela | 36409154 | 448,50 € | 09.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0067/26 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 836,51 € | 06.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 089,74 € | 06.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0066/26 | občerstvenie - AKTÍV RIADITEĽOV | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 53,94 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0065/26 | občerstvenie - AKTÍV RIADITEĽOV | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 200,02 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0064/26 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 49,51 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |