Faktúry
Počet záznamov: 3220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0281/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 173,57 € | 13.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0282/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 955,63 € | 13.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0419/24 | mapy do tried | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Nástenné mapy | 09569600 | 436,00 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0284/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 694,76 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0285/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 826,91 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0280/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 707,48 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0283/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 851,11 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0417/24 | prenájom priestoru pre ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 3 000,00 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0418/24 | prenájom priestoru pre ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 3 000,00 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0416/24 | regeneračné nohavice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pro Vital Akadémia | 51956594 | 791,75 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0415/24 | publikácia - účtovníctvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 374,40 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0278/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 991,81 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0414/24 | športový materiál pre sekciu ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Vachy Sport | 52195244 | 300,00 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0409/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 105,32 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0410/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 796,45 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0413/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 51,00 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0411/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 50,81 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0412/24 | služby balíčka "ZBOROVŇA" | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 253,15 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0277/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 571,76 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0403/24 | športový materiál pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stores inSPORTline SK s.r.o | 46259317 | 460,70 € | 07.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0274/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 314,72 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0275/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 881,60 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0276/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 353,27 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0408/24 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kokiska | 02509016 | 145,58 € | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0406/24 | športový materiál pre sekciu HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 1 488,80 € | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0405/24 | športový materiál - lyžiarky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TOPA SPORT | 36500623 | 1 468,50 € | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0407/24 | prenájom haly HÚŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 917,45 € | 06.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0273/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 664,93 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0401/24 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 214,80 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0404/24 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SPORT M PLUS | 36806251 | 552,00 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |