Faktúry
Počet záznamov: 4347
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 1 454,48 € | 29.06.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/26 | revízia výťahu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORGO-LIFT | 30940630 | 85,00 € | 29.06.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0112/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 138,38 € | 26.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 26.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 26.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 26.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 248,64 € | 24.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/26 | tonerové kazety | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 595,39 € | 24.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/26 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 552,37 € | 24.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/26 | kontrola hasiacich prístrojov a zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RP-control s.r.o | 53565720 | 334,50 € | 23.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0110/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 008,83 € | 22.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 637,80 € | 22.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/26 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 101,03 € | 22.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/26 | oprava plynovej panvice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 92,87 € | 22.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/26 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | OXICO | 11667958 | 198,28 € | 22.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/26 | publikácia pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 50,80 € | 19.06.2026 | 23.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/26 | školské tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 123,89 € | 17.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 104,72 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0107/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 587,22 € | 16.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 914,88 € | 12.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 776,00 € | 12.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | rozšírenie kamerového systému | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 957,35 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/26 | nájomné za športovú halu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 628,62 € | 10.06.2026 | 18.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 723,83 € | 09.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 173,50 € | 09.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 860,26 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/26 | úprava stránky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 196,80 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/26 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 50,12 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 836,84 € | 05.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |