Faktúry
Počet záznamov: 4252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0085/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | iTTF | 51131625 | 154,70 € | 04.05.2026 | 23.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 550,83 € | 04.05.2026 | 23.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 919,00 € | 04.05.2026 | 23.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96,00 € | 01.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | stolný tenis - stôl | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MASTER SPORT | 27792064 | 473,00 € | 30.04.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/26 | elektrický čistič potrubia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NIPO | 36336220 | 1 653,81 € | 30.04.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/26 | oprava plynovej panvice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 487,08 € | 30.04.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/26 | čistiaci prostriedok do myčky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 541,20 € | 30.04.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0081/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 15 112,21 € | 30.04.2026 | 23.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/26 | športová obuv pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 103,94 € | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/26 | prečistenie kanalizač.potrubia na 2.poschodí | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PK-Krtkovanie | 40505219 | 301,35 € | 29.04.2026 | 04.05.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 617,92 € | 29.04.2026 | 04.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 85,69 € | 28.04.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/26 | teplomery a váhy do kuchyne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRENX, s.r.o | 36172812 | 390,00 € | 28.04.2026 | 30.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 158,51 € | 28.04.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 126,28 € | 28.04.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 7,32 € | 28.04.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 18,77 € | 28.04.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0077/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 2 043,75 € | 28.04.2026 | 04.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0115/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0116/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 850,50 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0075/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 510,19 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/26 | prenájom priestorov na akciu Učiteľský piknik 2026 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STaRZ | 00179663 | 2 099,00 € | 24.04.2026 | 28.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/26 | publikácia šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 50,80 € | 24.04.2026 | 28.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0074/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 2 026,09 € | 23.04.2026 | 28.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0073/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 007,10 € | 23.04.2026 | 28.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/26 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 101,03 € | 23.04.2026 | 28.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0071/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 561,00 € | 22.04.2026 | 25.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |