Faktúry
Počet záznamov: 3669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 590,35 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 285,95 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -392,43 € | 05.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 802,55 € | 05.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 300,92 € | 05.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0128/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 370,72 € | 04.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0129/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | iTTF | 51131625 | 154,70 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0131/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 499,17 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0130/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 770,26 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | prezutie vozidiel | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 216,48 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | prenájom športovej haly + regenerácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 714,09 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 148,00 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | fixačné tejpovacie pásky - sekcia DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GOOD DEALS | 50424785 | 105,50 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 536,00 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0127/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 8 861,45 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 521,00 € | 31.05.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 705,00 € | 31.05.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | prenájom zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 608,85 € | 31.05.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | zneškodnenie biologického odpadu - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 116,85 € | 31.05.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0126/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 421,23 € | 30.05.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 995,89 € | 29.05.2025 | 31.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0119/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 727,44 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0120/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 610,47 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/25 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 94,10 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | moderovanie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Zanzara, Pavol Peschl | 35938340 | 800,00 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/25 | zdravotná služba na akcii Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 385,00 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/25 | športový materiál pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 980,39 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |