Faktúry
Počet záznamov: 4495
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0149/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 546,77 € | 06.10.2026 | 27.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 206,96 € | 06.10.2026 | 27.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0308/26 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 461,48 € | 05.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 452,18 € | 05.10.2026 | 27.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 941,54 € | 05.10.2026 | 27.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 836,50 € | 05.10.2026 | 27.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0306/26 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 493,02 € | 02.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 117,78 € | 02.10.2026 | 27.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0300/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96,00 € | 01.10.2026 | 19.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0301/26 | služby technika BTS a PO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 135,30 € | 01.10.2026 | 19.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/26 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 189,42 € | 01.10.2026 | 19.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0303/26 | seminár PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 98,40 € | 01.10.2026 | 19.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/26 | služby Bezpečnostného centra | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 18,41 € | 01.10.2026 | 22.10.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 21 788,32 € | 01.10.2026 | 26.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0296/26 | prečistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 270,60 € | 30.09.2026 | 19.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/26 | strážne služby na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 383,76 € | 30.09.2026 | 19.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/26 | servis vozidla Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 782,43 € | 30.09.2026 | 19.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/26 | servis vozidla Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 955,10 € | 30.09.2026 | 19.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0302/26 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 746,59 € | 30.09.2026 | 19.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0295/26 | predplatné-publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 391,13 € | 30.09.2026 | 19.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0142/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 810,82 € | 30.09.2026 | 23.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/26 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VK TAMI Bratislava | 30851700 | 300,00 € | 29.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0288/26 | odvoz odpadu - akcia Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 247,97 € | 29.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0291/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 29.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 29.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 29.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/26 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Beachvolleyball club Bratislava | 42184568 | 300,00 € | 29.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/26 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 388,82 € | 29.09.2026 | 19.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/26 | edukačné publikácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | preskoly.sk | 51692881 | 1 190,60 € | 28.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/26 | moderovanie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 1 000,00 € | 28.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |