Faktúry
Počet záznamov: 3669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/25 | realizácia VO - oprava kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 840,00 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/25 | maliarske a natieračské práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 9 649,02 € | 17.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 38,22 € | 17.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | batérie k čističu podláh | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NOVA CLEAN | 45914320 | 676,50 € | 17.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | čistička vzduchu do posilovne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Luminary | 47432675 | 442,80 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | klimatizačné zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COHEEN Instal s.r.o | 53578970 | 5 575,44 € | 10.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -506,55 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | prečistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 270,60 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | opravy PC, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 494,63 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | počítačové zostavy - tajomníčka, účtovníčka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 436,69 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 445,09 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 51,45 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 770,53 € | 05.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/25 | nájom gymnastickej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 04.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | služby BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 135,30 € | 04.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/25 | orez živého plota a vyčistenie od náletových drevín | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 2 006,13 € | 04.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | odstránenie havarijného stromu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 1 242,30 € | 04.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/25 | odvoz biologického odpadu a konárov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 1 885,59 € | 04.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/25 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RP-control s.r.o | 53565720 | 920,90 € | 03.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | bezpečnostná SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 13,67 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/25 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 104,55 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 521,00 € | 01.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 265,00 € | 01.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 148,00 € | 01.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | prenájom haly HUŠ + regenerácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 858,70 € | 01.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/25 | kancelársky nábytok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kondela | 36409154 | 1 355,99 € | 01.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 581,13 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |