Faktúry
Počet záznamov: 3893
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0383/25 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PETIT PRESS | 35790253 | 84,00 € | 28.11.2025 | 01.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0382/25 | podlahová krytina-miestnosť psychologičky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUTEX | 36250643 | 466,91 € | 27.11.2025 | 01.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0381/25 | naplnenie lekárničky - HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 94,38 € | 27.11.2025 | 01.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0379/25 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mediaprint-Kapa | 35792281 | 92,34 € | 26.11.2025 | 29.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0380/25 | medaile na akciu Bratislavská cena za šport | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 907,40 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0376/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 25.11.2025 | 29.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0377/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 25.11.2025 | 29.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0378/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 25.11.2025 | 29.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0374/25 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 413,74 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0375/25 | športový materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 539,13 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0370/25 | odborná prehliadka plynových zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TPZ - Prvá | 41117310 | 153,75 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | televízor do posilovne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 748,90 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0373/25 | PC na výuku + toner do tlačiarní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 688,86 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0371/25 | školenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DataWex | 46822771 | 98,40 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0369/25 | športové tričká pre žiakov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 932,23 € | 17.11.2025 | 24.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0368/25 | tonery do kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 891,28 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0367/25 | notebooky + dokovacie stanice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 409,72 € | 13.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0365/25 | čistiace a hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 777,36 € | 12.11.2025 | 24.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0366/25 | ošatenie+obuv - tréneri | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 186,42 € | 12.11.2025 | 24.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0364/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 1 657,43 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0362/25 | organizačné zabezpečenie akcie Pohár predsedu BSK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratislavské združenie telesnej kultúry | 00223662 | 3 200,00 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0363/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 7,39 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0361/25 | náhradné diely k opravám NTB | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 375,75 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0357/25 | športový materiál - Otvorená škola 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 7 511,26 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0360/25 | prezutie, vyváženie pneumatík | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 119,06 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 905,87 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 571,40 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 52,02 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/25 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 76,43 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/25 | prenájom - hala | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 900,00 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |