Faktúry
Počet záznamov: 2950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0310/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MAPA Slovakia Trade | 44500211 | 384,00 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | pohovka na sedenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 556,80 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0307/24 | materiál na vybavenie do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 319,20 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0308/24 | oprava plynového kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 172,80 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0309/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 245,00 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0305/24 | prenájom telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 010,00 € | 16.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 22,23 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 34,90 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | skartovačka, tonery, spojky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 966,18 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | vysokotlakový čistič | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 473,95 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/24 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 1 314,48 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Libera Terra | 35927097 | 1 228,40 € | 11.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0296/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | preskoly.sk | 51692881 | 941,90 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/24 | servis auta W. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 884,38 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 349,33 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0294/24 | práce súvisiace s výmenou podlahovej krytiny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 7 526,74 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 48,82 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | skrinky do šatní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 22 680,00 € | 05.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | školenie - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bakošová HCCP | 56451792 | 200,00 € | 05.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | nájom kopírky + výtlač kópií | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 9,78 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/24 | chladnička šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NAY Elektrodom | 35739487 | 799,98 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/24 | oprava žalúzií +sieťky proti hmyzu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 5 520,00 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0286/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 682,50 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | gastronádoby do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 2 200,80 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0285/24 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 951,79 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | mzdové centrum - ročný prístup | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 426,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/24 | IT materiál /myši, káble, adaptéry/ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 512,36 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 861,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 83,82 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |