Faktúry
Počet záznamov: 3530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/25 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 71,65 € | 28.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 71,73 € | 28.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 164,06 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 59,14 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 26,01 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 50,86 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 30,93 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 6,15 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0098/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 507,45 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | polep na zem | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TOPMAPY | 05114713 | 900,00 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 273,72 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | maliarske a natieračské práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 14 119,22 € | 25.04.2025 | 02.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0099/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 203,00 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0095/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 136,61 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0097/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 933,32 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0096/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 336,88 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | polep na zem | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TOPMAPY | 05114713 | 1 000,00 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 689,52 € | 15.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 476,68 € | 15.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 456,40 € | 14.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | ID náramky na akciu Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Wristbanditos | 28611764 | 154,40 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 727,30 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 253,77 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 90,44 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | iTTF | 51131625 | 38,68 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 915,31 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |