Faktúry
Počet záznamov: 2796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0156/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 3 906,12 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 305,88 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 928,83 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 987,93 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 339,65 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 34,20 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 212,52 € | 28.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 441,59 € | 27.05.2024 | 31.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | tonerové kazety | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 875,97 € | 27.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | oprava NTB, tonery, náhradné diely | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 933,01 € | 27.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 5 693,88 € | 25.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/24 | časomiera na športovej súťaži - Okresné kolo ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Atletický klub Veterán | 31794700 | 120,00 € | 24.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 244,54 € | 23.05.2024 | 31.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 391,10 € | 23.05.2024 | 31.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 65,42 € | 23.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | zdravotná služba na akcii Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 340,00 € | 23.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | vybavenie lekárničky - ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PILULKA | 52740447 | 110,16 € | 22.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | tlačiareň - účtovníctvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 220,76 € | 21.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | SBS na akcii Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 316,80 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/24 | organizácia na akcii Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Viktor Reisel | 40178803 | 400,00 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/24 | moderovanie na akcii Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 20.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0141/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 221,76 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0143/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 91,20 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0144/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 47,88 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0142/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 94,61 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/24 | prenájom priestorov na akciu Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STaRZ | 00179663 | -160,00 € | 17.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | čistiace prostriedky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 1 022,41 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/24 | organizácia akcie Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tatiana Vestenická | 11678224 | 300,00 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 378,96 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0145/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 70,66 € | 16.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra |