Faktúry
Počet záznamov: 4081
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0428/25 | športový materiál pre HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratislavská hádzanárska akadémia | 31816851 | 2 380,00 € | 18.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0429/25 | ostatné náklady - HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratislavská hádzanárska akadémia | 31816851 | 2 040,00 € | 18.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0418/25 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0417/25 | klávesnice, sieťové adaptéry, toner | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 468,85 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0420/25 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 194,09 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0431/25 | športový materiál pre G | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 580,00 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0432/25 | ostatné náklady pre sekciu ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 480,00 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0416/25 | seminár PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 98,40 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0414/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 900,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0415/25 | vybavenie lekárničky pre sekciu ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALNIST | 46185810 | 142,30 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0413/25 | poskytovanie služieb časopisu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 60,00 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0239/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 888,37 € | 12.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0240/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 780,85 € | 12.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 740,30 € | 12.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0242/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 101,75 € | 12.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0412/25 | športové oblečenie pre potreby KŠC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DURANN, s.r.o | 36264890 | 2 700,71 € | 11.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0410/25 | školské logá na športovú výstroj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Damis SK | 45961026 | 768,69 € | 11.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0411/25 | vybavenie lekárničky pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Revixa | 50699431 | 41,90 € | 10.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0406/25 | vodoinštalačné práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMAPOS | 35829613 | 1 914,99 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0408/25 | televízor-vyučovanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 599,00 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0407/25 | vybavenie lekárničky pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GOOD DEALS | 50424785 | 104,65 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0400/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 016,05 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0403/25 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 65,50 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0402/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 541,06 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0405/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 50,73 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0404/25 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 31,80 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0401/25 | maliarske práce v budove telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Rybár | 44082126 | 844,16 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0238/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 151,17 € | 08.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0397/25 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 55,63 € | 04.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0398/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 283,22 € | 04.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |