Faktúry
Počet záznamov: 2796
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0109/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 481,88 € | 06.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/24 | služby BTSaPO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 05.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/24 | nájom gymnastickej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 010,00 € | 05.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/24 | vyhotovenie kľúčov-MP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MaG MARKET | 31321453 | 64,15 € | 05.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/24 | čistenie vonkajšej kanalizácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 323,40 € | 05.04.2024 | 05.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0104/24 | nabíjacia skrinka, materiál k montáži, klávesnice, myši | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 230,23 € | 04.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 31,92 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0102/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 239,22 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 981,97 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 801,70 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 404,46 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 208,08 € | 02.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/24 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 02.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 02.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/24 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 69,79 € | 02.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 4 931,00 € | 01.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 72,96 € | 01.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 33,07 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0093/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 96,86 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0094/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 20,18 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0095/24 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0096/24 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0090/24 | vyváženie vozidiel | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 116,64 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0099/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 889,21 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0097/24 | vypracovanie stavebného rozpočtu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ing. Juraj Franta | 50553704 | 100,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0091/24 | seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 96,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0098/24 | prihlasovacie údaje | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyy | 42156424 | 30,72 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0098/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 70,66 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0096/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 951,73 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0097/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 328,82 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |