Faktúry
Počet záznamov: 4483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/26 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 43,05 € | 03.09.2026 | 21.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/26 | obuv a ošatenie pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REMPO | 35819081 | 676,84 € | 02.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0117/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 790,42 € | 02.09.2026 | 22.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96,00 € | 01.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/26 | tonery do tlačiarní a kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 284,89 € | 01.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/26 | tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 223,80 € | 01.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0119/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 1 083,33 € | 01.09.2026 | 22.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0118/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 207,28 € | 01.09.2026 | 22.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/26 | reproduktory, ukazovátko | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 176,39 € | 31.08.2026 | 17.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/26 | preškolenie pracovníčok v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Monika Partlová , s.r.o | 47453575 | 250,00 € | 31.08.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/26 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 499,00 € | 31.08.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/26 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 631,70 € | 31.08.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/26 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 215,00 € | 31.08.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/26 | zabezpečenie športových odborníkov pre športovcov COP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 1 320,00 € | 31.08.2026 | 18.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0116/26 | chladnička pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALZA | 36562939 | 311,89 € | 28.08.2026 | 01.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 26.08.2026 | 29.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0251/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 26.08.2026 | 29.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0252/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 26.08.2026 | 29.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0249/26 | notebook s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 233,65 € | 26.08.2026 | 29.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0247/26 | športový materiál pre potreby HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ján Čerňan | 47499982 | 4 333,00 € | 25.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0246/26 | zdravotnícky a vitamínový materiál pre HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GymBeam | 46440224 | 1 852,90 € | 25.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0245/26 | zdravotnícky a vitamínový materiál pre HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GOOD DEALS | 50424785 | 1 871,60 € | 25.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0248/26 | lepidlo a odstraňovač lepidla pre potreby HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SIMPLY SPORT | 47050039 | 116,70 € | 25.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0244/26 | športový materiál pre potreby HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALZA | 36562939 | 208,24 € | 24.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0243/26 | UP - magnézium pre potreby ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ENKO ŠPORT | 86704192 | 514,48 € | 24.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0242/26 | kontrola a čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 19.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0241/26 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 920,00 € | 19.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0240/26 | maliarske a natieračské práce v telocvični | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Rybár | 44082126 | 1 599,86 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0238/26 | prenájom priestorov športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0239/26 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 870,00 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |