Faktúry
Počet záznamov: 4012
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0370/25 | odborná prehliadka plynových zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TPZ - Prvá | 41117310 | 153,75 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | televízor do posilovne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 748,90 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0373/25 | PC na výuku + toner do tlačiarní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 688,86 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0371/25 | školenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DataWex | 46822771 | 98,40 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0217/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 302,38 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0218/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 186,75 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0220/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 831,41 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 101,75 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0221/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 095,63 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0369/25 | športové tričká pre žiakov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 932,23 € | 17.11.2025 | 24.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0368/25 | tonery do kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 891,28 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0367/25 | notebooky + dokovacie stanice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 409,72 € | 13.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0365/25 | čistiace a hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 777,36 € | 12.11.2025 | 24.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0366/25 | ošatenie+obuv - tréneri | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 186,42 € | 12.11.2025 | 24.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0364/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 1 657,43 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 780,93 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 415,25 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0216/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 370,30 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0362/25 | organizačné zabezpečenie akcie Pohár predsedu BSK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratislavské združenie telesnej kultúry | 00223662 | 3 200,00 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0363/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 7,39 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0361/25 | náhradné diely k opravám NTB | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 375,75 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0357/25 | športový materiál - Otvorená škola 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 7 511,26 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0360/25 | prezutie, vyváženie pneumatík | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 119,06 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 905,87 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 571,40 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 52,02 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/25 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 76,43 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/25 | prenájom - hala | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 900,00 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0358/25 | prístup na portál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 269,37 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0359/25 | servis kotolne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EFBE servis | 55171001 | 338,87 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |