Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0002/20 mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM Spojená škola Ostredková 53242726 JABLOTRON 31645976 3,59 € 08.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 licencia - šj strava Spojená škola Ostredková 53242726 SOFT-GL s.r.o 36182214 42,00 € 22.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0018/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 22.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0017/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 22.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0008/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 67,20 € 15.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 oprava chladiaceho boxu Spojená škola Ostredková 53242726 Štefan Pernecký 22642374 187,00 € 21.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 kalendáre Spojená škola Ostredková 53242726 Nová Práca s.r.o. 35733594 75,35 € 25.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 stravné poukážky Spojená škola Ostredková 53242726 UP Slovensko s.r.o 31396674 3 527,42 € 10.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 výmena ventilu - plyn.kotol Spojená škola Ostredková 53242726 Alvex 34139435 247,20 € 21.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 oprava robota v šj Spojená škola Ostredková 53242726 Alvex 34139435 74,40 € 22.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 oprava a servis žalúzií Spojená škola Ostredková 53242726 KALYPSO, s.r.o 35719389 164,98 € 14.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 pracovné stoly bez políc do šj Spojená škola Ostredková 53242726 GastroMarket 00604127 567,43 € 21.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 tonery Spojená škola Ostredková 53242726 PRYZMAT 35882891 376,20 € 25.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0026/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 206,42 € 28.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0023/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 1 175,56 € 28.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0022/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 593,13 € 21.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0015/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 1 011,87 € 14.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0014/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 522,48 € 14.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0013/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 499,50 € 14.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0012/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 218,04 € 15.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0011/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 282,71 € 15.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0010/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 541,20 € 15.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0024/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 258,26 € 28.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0016/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 159,57 € 18.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 hygienické potreby - šj Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 35,86 € 17.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0009/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 322,81 € 15.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 vodné, stočné, zrážky Spojená škola Ostredková 53242726 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 134,75 € 21.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 tonery, materiál Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 269,52 € 17.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 83,00 € 08.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 publikácia - Finančný spravodaj Spojená škola Ostredková 53242726 Poradca podnikateľa 31925035 68,40 € 22.09.2020 01.10.2020 Faktúra