Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3356
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 900,00 € | 25.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | realizácia VO na drobné stavebné práce - maľovanie chodieb | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 840,00 € | 16.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | realizácia VO na nákup šatníkových skriniek | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 720,00 € | 16.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | realizácia VO na nákup konvektomatu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 720,00 € | 16.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0053/24 | servis žalúzií na 2.poschodí, servis okien, sieť proti hmyzu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 5 520,00 € | 12.07.2024 | 13.07.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0236/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 155,12 € | 10.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | konvektomat do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 22 568,40 € | 09.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 317,42 € | 09.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 49,27 € | 09.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | bezpečnostná SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 09.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | služby BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 08.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0052/24 | maľovanie, náter lingrusta a obklad | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 28 719,95 € | 08.07.2024 | 09.07.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0230/24 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 108,00 € | 06.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 549,10 € | 06.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | prenájom tréningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 260,50 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | kancelárske kreslá - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kondela | 36409154 | 325,00 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | prenájom tréningovej haly pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 484,00 € | 28.06.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | prenájom tréningovej haly pre HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 726,00 € | 28.06.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |