Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4053
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/25 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 76,43 € | 02.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 148,00 € | 02.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 521,00 € | 01.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0029/25 | plechy, vybavenie do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 573,00 € | 27.02.2025 | 02.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0046/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 42,00 € | 27.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 798,54 € | 27.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 6 830,00 € | 26.02.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | oprava umývačky riadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 452,64 € | 25.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | prerábka podlahy + nová podlahová krytina v priestoroch šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Roman Rakús - Linos | 33222401 | 1 539,35 € | 25.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 82,91 € | 25.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 55,21 € | 25.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 25.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 25.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | 3 kusy 3miestne sedacie pohovky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | B2B Partner | 44413467 | 1 008,60 € | 25.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 608,85 € | 24.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | výmena zdrojov v pc, toner.kazety, disky, kľúče usb | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 702,45 € | 24.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0017/25 | prečistenie kanalizácie podľa určených vetiev v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 1 070,22 € | 21.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0020/25 | vymaľovanie skladových priestorov po havárii | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Matej Warenits | 32190221 | 482,09 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0019/25 | oprava umývačky riadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 452,64 € | 21.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0044/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 551,20 € | 21.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |