Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3356
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 125,45 € | 12.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0163/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 960,43 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | vypracovanie rozpočtu a výkaz-výmer | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NKProjekt | 55607721 | 120,00 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | oprava kabeláže, adaptéra, int. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 256,58 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 53,88 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 100,45 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0044/24 | Vypracovanie rozpočtu a výkaz-výmeru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NKProjekt | 55607721 | 120,00 € | 07.06.2024 | 08.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0196/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 565,67 € | 06.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0161/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 287,03 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0162/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 68,40 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0160/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 576,31 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0159/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 686,48 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/24 | zneškodnenie biolog.odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 138,00 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | prenájom ŠH - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 484,00 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | prenájom ŠH - hádzaná | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 635,25 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | prenájom HÚŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 650,32 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/24 | vyradenie a likvidácia PHP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RP-control s.r.o | 53565720 | 475,00 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/24 | kontrola hydrantov a tlakové skúšky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RP-control s.r.o | 53565720 | 521,50 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/24 | podlahová krytina na chodby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 3 732,60 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0158/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 453,25 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |