Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3688
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0346/24 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 124,00 € | 04.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0347/24 | služby na akcii Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 290,40 € | 04.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0089/24 | servis vozidla M | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 1 809,47 € | 04.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0225/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 510,60 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0345/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 799,36 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0344/24 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská basketbalová asociácia | 17315166 | 950,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 897,81 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0223/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 510,38 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0222/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 524,38 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0221/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 487,30 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0343/24 | prechodové lišty, prahy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DIMEX | 36373991 | 222,26 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0339/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 224,64 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0341/24 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0338/24 | nájom kopírky + výtlač kópií | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 10,68 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | maliarske práce zárubní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 570,00 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0088/24 | hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEDISHOP Slovakia | 36748269 | 132,63 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0220/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 233,49 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0381/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0334/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 115,10 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0331/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 85,00 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |