Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -2 216,18 € | 08.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | prenájom atletickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 872,00 € | 08.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | nájom haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 858,00 € | 08.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | regenerácia a nájom haly ÚŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 425,00 € | 08.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 106,14 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | organizácia podujatia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský zväz malého futbalu | 30865930 | 4 920,00 € | 06.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 481,88 € | 06.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | čistenie vonkajšej kanalizácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 323,40 € | 05.04.2024 | 05.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/24 | služby BTSaPO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 05.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | nájom gymnastickej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 010,00 € | 05.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | vyhotovenie kľúčov-MP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MaG MARKET | 31321453 | 64,15 € | 05.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0018/24 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 925,00 € | 04.04.2024 | 10.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0104/24 | nabíjacia skrinka, materiál k montáži, klávesnice, myši | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 230,23 € | 04.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 31,92 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 239,22 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 981,97 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 801,70 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 404,46 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 208,08 € | 02.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 02.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra |