Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4236
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0036/25 | polepy na zem | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TOPMAPY | 05114713 | 1 000,00 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0114/25 | ID náramky na akciu Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Wristbanditos | 28611764 | 154,40 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 90,44 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 253,77 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 727,30 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0035/25 | služby kalčeto na akciu Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Viktor Reisel | 40178803 | 400,00 € | 10.04.2025 | 11.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0034/25 | ID náramky na akciu Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Wristbanditos | 28611764 | 154,40 € | 10.04.2025 | 11.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0033/25 | SBS služby na akcii Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 354,24 € | 10.04.2025 | 10.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0032/25 | zdravotnícke služby na akcii Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 385,00 € | 10.04.2025 | 10.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0112/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 54,14 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 915,31 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | iTTF | 51131625 | 38,68 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 036,50 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -44,95 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 246,33 € | 08.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 576,60 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | plechy do konvektomatu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 492,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | prenájom športových priestorov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 1 800,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 497,73 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |