Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0051/24 | výrub suchých stromov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 960,00 € | 26.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0050/24 | výrub suchých stromov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 5 748,00 € | 26.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0049/24 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z areálu školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 964,80 € | 26.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0218/24 | poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 16,79 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/24 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 188,65 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/24 | nájomné - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 98,96 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0047/24 | nákup šatníkových skriniek | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 22 680,00 € | 25.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0175/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 940,95 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | OXICO | 11667958 | 591,96 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0174/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 329,46 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0173/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 104,88 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0170/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 68,40 € | 20.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 974,78 € | 20.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0171/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 354,03 € | 20.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0048/24 | nákup učebníc pre AJ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | OXICO | 11667958 | 591,96 € | 20.06.2024 | 27.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0211/24 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 1 189,80 € | 20.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | prenájom šport.objektu - HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 566,50 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | prenájom šport.objektu - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 484,00 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |