Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3337

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0113/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 958,83 € 16.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFSJ/0114/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 494,93 € 16.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFSJ/0115/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 607,26 € 16.04.2024 06.05.2024 Faktúra
VO/0028/24 kancelársky materiál Spojená škola Ostredková 53242726 3P Slúži Vám 50975455 775,00 € 15.04.2024 17.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0123/24 vysokotlakové čistenie kanalizácie+šachty Spojená škola Ostredková 53242726 KANAL M.P.S. 35710357 1 557,60 € 15.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0124/24 revízia malého výťahu Spojená škola Ostredková 53242726 ORGO-LIFT 30940630 72,00 € 15.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0122/24 Odvoz a likvidácia sanity + obklad stien pri umývadle Spojená škola Ostredková 53242726 ALDAM 53367715 934,33 € 15.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFSJ/0111/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Stanislav a syn 17642434 70,66 € 15.04.2024 06.05.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0112/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Champion Food 36336882 212,52 € 15.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFSJ/0110/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 236,11 € 15.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFSJ/0109/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 1 726,96 € 15.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFBV/0120/24 oprava plynovej panvice Spojená škola Ostredková 53242726 Alvex 34139435 369,60 € 12.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0121/24 seminár Spojená škola Ostredková 53242726 Seminaria 26426218 95,20 € 12.04.2024 06.05.2024 Faktúra
VO/0024/24 ID pásky na akciu Učiteľský piknik 2024 Spojená škola Ostredková 53242726 ID21 08107742 168,47 € 11.04.2024 11.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0025/24 organizačné zabezpečenie - zdravotná pomoc na akcii Učiteľský piknik 2024 Spojená škola Ostredková 53242726 Slovenský červený kríž 00584410 340,00 € 11.04.2024 11.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0027/24 oprava plynovej panvice v šj Spojená škola Ostredková 53242726 Alvex 34139435 369,60 € 11.04.2024 12.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0026/24 Odvoz a likvidácia sanity + obklad stien pri umývadle Spojená škola Ostredková 53242726 ALDAM 53367715 934,33 € 11.04.2024 12.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0117/24 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 Západoslov. elektrárne 36677281 -0,08 € 11.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0118/24 školské tlačivá Spojená škola Ostredková 53242726 ŠEVT 31331131 616,97 € 11.04.2024 28.04.2024 Faktúra
VO/0022/24 organizačné zabezpečenie na akcii Učiteľský piknik 2024 Spojená škola Ostredková 53242726 ARES SECURITY s.r.o 35874368 634,00 € 10.04.2024 10.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka