Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/26 | servis vozidla Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 543,00 € | 27.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0026/26 | tonery do tlačiarní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 383,15 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0081/26 | čistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 270,60 € | 25.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 25.03.2026 | 31.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0083/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 25.03.2026 | 31.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0084/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 25.03.2026 | 31.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0085/26 | prenájom a čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 101,03 € | 25.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | montáž škrabky na zemiaky a demontáž starej škrabky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 289,05 € | 24.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0023/26 | servis auta Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 543,00 € | 23.03.2026 | 28.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0056/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 306,02 € | 23.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 894,83 € | 23.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 639,80 € | 23.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | PC pre vedúcu ŠJ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 774,99 € | 21.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/26 | tonery, výmena valca, Flasch disky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 809,82 € | 20.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 582,33 € | 20.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 705,61 € | 20.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 728,26 € | 19.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0021/26 | tonery, tlačové valce, Flasch disky, PC pre vedúcu ŠJ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 610,80 € | 18.03.2026 | 23.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0076/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 18.03.2026 | 23.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0022/26 | montáž škrabky na zemiaky a demontáž starej škrabky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 289,05 € | 18.03.2026 | 24.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka |