Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3270
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 100,04 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 303,18 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | prenájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 646,19 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | prenájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 858,00 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | lavičky do šatní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 2 233,92 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 671,00 € | 09.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | prenájom tréningového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 423,50 € | 09.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 11 469,95 € | 09.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | zneškodnenie biologického odpadu - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 102,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 66,02 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 574,04 € | 07.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0008/24 | papierové utierky, toaletný papier | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 970,00 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0043/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 780,02 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 226,38 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 102,60 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 68,40 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 970,00 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 336,68 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 547,20 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0036/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 309,01 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |