Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0032/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 568,09 € | 11.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 630,98 € | 11.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 12 532,10 € | 07.02.2025 | 23.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 53,98 € | 07.02.2025 | 23.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 447,81 € | 07.02.2025 | 23.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 855,09 € | 07.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 79,14 € | 06.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 495,23 € | 05.02.2025 | 23.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 297,86 € | 05.02.2025 | 23.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 440,03 € | 05.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0012/25 | odstránenie havárie na potrubí studenej vody v školskej jedálne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMAPOS | 35829613 | 6 765,00 € | 05.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0032/25 | vzdelávanie pre pedagógov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIKREDIT | 42000726 | 2 967,00 € | 04.02.2025 | 23.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0011/25 | nákup hygienických potrieb | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 495,00 € | 03.02.2025 | 04.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0031/25 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 129,15 € | 01.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | nájom športového objektu - HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 608,85 € | 01.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 148,00 € | 01.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 521,00 € | 01.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | LVK pre žiakov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 6 900,00 € | 01.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 85,92 € | 31.01.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0020/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 6 012,88 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |