Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0395/24 | krájač k robotu do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 680,00 € | 03.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0394/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 03.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0397/24 | servis áut - prezutie, vyváženie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 206,40 € | 03.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0396/24 | športový materiál pre sekciu ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Decathlon SK | 47658827 | 730,00 € | 03.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0399/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 8 067,00 € | 02.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0270/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 452,25 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0268/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 528,71 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0269/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 566,69 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0271/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 132,24 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0393/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 5,50 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0102/24 | materiálne vybavenie pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kokiska | 02509016 | 145,58 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0101/24 | materiálne vybavenie pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SPORT M PLUS | 36806251 | 552,00 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0392/24 | športový materiál pre sekciu ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RMB-group | 47053933 | 394,90 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0100/24 | nákup športového materiálu pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | inSPORTline s.r.o | 36311723 | 498,00 € | 29.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0099/24 | nákup športového materiálu pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Decathlon SK | 47658827 | 120,00 € | 29.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0391/24 | molitan pre sekciu ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | BAVA SK | 45557250 | 499,20 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 026,14 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 901,11 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/24 | PC pre MZDY a ÚČ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 445,28 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 938,83 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra |