Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4053
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0498/24 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 71,60 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/24 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,68 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 7,20 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 175,95 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 514,67 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 973,95 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/24 | tonery, kábel, výmena ssd disku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 706,67 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 486,60 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/24 | licencia-poskytovanie poradenských a konzultačných služieb | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Samospráva na Kľúč A, s.r.o | 56649193 | 1 908,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0493/24 | prenájom tréningových priestorov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0492/24 | svetlá do tried | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 753,14 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0119/24 | športový materiál pre TV | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Decathlon SK | 47658827 | 202,35 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0339/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 94,20 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0343/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 617,78 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/24 | úhrada nákladov pri podujatí pre pracovníkov školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 102,35 € | 18.12.2024 | 26.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0491/24 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 18.12.2024 | 26.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0003/24 | úhrada nákladov na podujatí pre pracovníkov školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alica Benická - ALICA | 33719624 | 243,00 € | 18.12.2024 | 26.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0338/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 389,68 € | 17.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0337/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 647,39 € | 17.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0489/24 | seminár PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 96,00 € | 17.12.2024 | 26.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |