Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3474
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 82,46 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 75,66 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0157/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 956,37 € | 31.05.2024 | 28.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0156/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 3 906,12 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 34,20 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 339,65 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 987,93 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 928,83 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 305,88 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 212,52 € | 28.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 318,00 € | 27.05.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0043/24 | podlahová krytina na chodby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 3 732,60 € | 27.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0180/24 | oprava NTB, tonery, náhradné diely | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 933,01 € | 27.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | tonerové kazety | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 875,97 € | 27.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 441,59 € | 27.05.2024 | 31.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 5 693,88 € | 25.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0042/24 | notebook na kamerový systém a kotolňu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 958,60 € | 24.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka |